目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室(以下簡稱“副中心工程辦”)主要職責是：負責副中心區域內市級重大項目建設協調和行政辦公區工程建設的組織實施工作。
副中心工程辦設置15個內設機構，具體是：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程品質管理部、建材科技部、安全生産管理部、保障性住房建設協調部、公共服務配套建設協調部、交通基礎設施建設協調部、市政和生態環境建設協調部、信息化建設協調部。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計103068.51萬元，比上年減少107841.28萬元，下降51.13%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計88823.97萬元，比上年減少2724.11萬元，下降2.98%。
1.財政撥款收入88823.41萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入88823.41萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.56萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入預算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計16481.37萬元，比上年減少180676.05萬元，下降91.64%，其中：基本支出848.42萬元，佔支出合計的5.15%；項目支出15632.95萬元，佔支出合計的94.85%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計102679.42萬元，比上年減少108225.47萬元，下降51.31%。主要原因：行政辦公區二期項目已竣工交付使用，正在辦理竣工財務決算，建設資金大幅減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16363.10萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出13771.86萬元，佔本年財政撥款支出84.16%；城鄉社區支出2591.24萬元，佔本年財政撥款支出15.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算13435.37萬元，2024年度決算13771.86萬元，完成年初預算的102.5%。
其中：
“其他一般公共服務支出”（款，下同）2024年度年初預算13435.37萬元，2024年度決算13771.86萬元，完成年初預算的102.5%。主要原因：部分項目取得決算批復後，市相關主管部門安排項目資金，資金按工作節點使用。
2、“城鄉社區支出”(類)2024年度年初預算2649.18萬元，2024年度決算2591.24萬元，完成年初預算的97.81%。其中：
“其他城鄉社區管理事務支出”（款）2024年度年初預算2406.33萬元，2024年度決算2335.51萬元，完成年初預算的97.06%。主要原因：根據工作實際，落實“過緊日子”要求，節約支出。
“其他城鄉社區公共設施支出”（款）2024年度年初預算242.85萬元，2024年度決算255.73萬元，完成年初預算的105.3%。主要原因：六合村項目根據結算定案金額，資金按需使用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無相關內容。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出848.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括其他對個人和家庭的補助支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數28.01萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算62.52萬元減少34.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數27.06萬元，比2024年度年初預算數53.2萬元減少26.14萬元。主要原因：認真貫徹因公出國（境）有關制度規定，堅持厲行節約、過緊日子，加強對因公出國（境）全過程管理，出國（境）費用支出嚴格按照年初計劃及費用標準執行；2024年度因公出國（境）費用主要用於：一是應沙特商工總會和阿聯酋阿布扎比市政交通局邀請進行技術交流；二是赴日本東京學習交流站城一體綜合交通樞紐建設、管理、運營先進經驗等方面，2024年度組織因公出國（境）團組2個、6人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.81萬元減少1.81萬元。主要原因：厲行節約，落實“過緊日子”要求，節約支出。2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0.95萬元，比2024年度年初預算數7.5萬元減少6.55萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數0.95萬元，主要原因：二期工程竣工並交付使用，赴工地檢查頻率降低，公車費用降低。2024年度公務用車保有量5輛（均為調撥使用車輛，非本單位資産）。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計147.29萬元，比上年減少13.09萬元，減少原因：堅持厲行節約，過緊日子，減少不必要的經費支出，如維修（護）費等。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額807.28萬元，其中：政府採購貨物支出6.2萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出801.08萬元。授予中小企業合同金額147.26萬元，佔政府採購支出總額的18.24%，其中：授予小微企業合同金額60.83萬元，佔政府採購支出總額的7.54%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京城市副中心工程建設管理辦公室（本級）共有車輛5台（均為調撥使用車輛，非本單位資産）；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算806.75萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
8.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）