目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，部門性質為市政府派出機構。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城建設和發展的各項規劃，按程式報批後組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關改革要求，研究提出促進懷柔科學城創新發展的政策措施。
3.根據授權負責懷柔科學城範圍內經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作。
4.培育和發展科技服務業和高精尖産業，服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創新，優化營商環境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發展。
6.協調解決懷柔科學城規劃建設中的重點難點問題。
7.按許可權協調開展應急管理、安全生産、綜治維穩、環境保護等工作。
8.對所出資企業履行國有資産出資人職責。
9.根據授權在懷柔科學城規劃範圍內行使有關市級管理許可權。
10.完成市政府交辦的其他事項。
北京懷柔科學城管理委員會包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位。部門內設8個處室，分別為：辦公室、發展改革與政策研究處、規劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創新協調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委（組織人事處）。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計10103.17萬元，比上年減少68611.5萬元，下降87.16%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計9970.29萬元，比上年減少68680.38萬元，下降87.32%。
1.財政撥款收入9906.29萬元，佔收入合計的99.36%。其中：一般公共預算財政撥款收入9906.29萬元，佔收入合計的99.36%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入64.00萬元，佔收入合計的0.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計7985.89萬元，比上年減少70146.87萬元，下降89.78%，其中：基本支出1454.41萬元，佔支出合計的18.21%；項目支出6531.48萬元，佔支出合計的81.79%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計10034.17萬元，比上年減少68595.50萬元，下降87.24%。主要原因：部門根據年度工作任務、國資監管職責以及懷柔科學城建設發展整體需求統籌資金安排，減少區域發展資本性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出7917.16萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出7.75萬元，佔本年財政撥款支出0.10%；科學技術支出7623.94萬元，佔本年財政撥款支出96.30%；社會保障和就業支出188.97萬元，佔本年財政撥款支出2.39%；衛生健康支出96.50 萬元，佔本年財政撥款支出1.22%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2024年度年初預算8.00萬元，2024年度決算7.75萬元，完成年初預算的96.90%。
其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算8.00萬元，2024年度決算7.75萬元，完成年初預算的96.90%。與年初預算數基本持平。
2、“科學技術支出”2024年度年初預算9590.40萬元，2024年度決算7623.94萬元，完成年初預算的79.50%。其中：
“科學技術管理事務”2024年度年初預算2671.35萬元，2024年度決算1959.99萬元，完成年初預算的73.37%。主要原因：部門年中調整人員招錄計劃，減少部分基本經費支出。
“科技條件與服務”2024年度年初預算170.81萬元，2024年度決算166.14萬元，完成年初預算的97.27%。與年初預算數基本持平。
“科學技術普及”2024年度年初預算551.92萬元，2024年度決算515.56萬元，完成年初預算的93.41%。與年初預算數基本持平。
“科技交流與合作”2024年度年初預算350.00萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預算的0%。主要原因：按照國家科學中心合作聯盟要求，2024年度國際綜合性科學中心研討會不在我國舉辦，故減少此項國際合作交流活動資金支出。
“科技重大項目”2024年度年初預算4504.00萬元，2024年度決算4024.00萬元，完成年初預算的89.34%。主要原因：有效開展交叉研究平臺運作補助事項，因政策調整減少部分支出。
“其他科學技術支出”2024年度年初預算1342.33萬元，2024年度決算958.25萬元，完成年初預算的71.39%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制一般性支出，節省部分項目經費。
3、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算301.06萬元，2024年度決算188.97萬元，完成年初預算的62.77%。其中：
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算261.06萬元，2024年度決算159.47萬元，完成年初預算的61.08%。主要原因：部門年中調整人員招錄計劃，減少部分養老保險、年金費用支出。
“撫恤”2024年度年初預算40.00萬元，2024年度決算29.50萬元，完成年初預算的73.75%。主要原因：按照全市統一標準，根據實際數據核算發放病故職工家屬死亡撫恤金和喪葬費。
4、“衛生健康支出”2024年度年初預算145.48萬元，2024年度決算96.50萬元，完成年初預算的66.33%。其中：
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算145.48萬元，2024年度決算96.50萬元，完成年初預算的66.33%。主要原因：部門年中調整人員招錄計劃，減少部分醫療保險費用支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1454.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數25.94萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算35.55萬元減少9.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數21.41萬元，比2024年度年初預算數30.00萬元減少8.59萬元。主要原因：部門繼續落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約，本年度按照人員實際出國（境）情況使用預算資金結算；2024年度因公出國（境）費用主要用於2人次參團赴法國、德國重要科技園區開展科技合作、國際交流等公務活動。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數一致。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數4.53萬元，比2024年度年初預算數5.55萬元減少1.02萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，與年初預算數一致。公務用車運作維護費2024年度決算數4.53萬元，主要原因：部門繼續落實政府過緊日子的要求，嚴控公務用車運維支出。2024年度公務用車保有量3輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計123.21萬元，比上年增加66.42萬元，增加原因：較上年新增工作人員較多，本年度機關運作經費支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額413.84萬元，其中：政府採購貨物支出47.98萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出365.87萬元。授予中小企業合同金額257.03萬元，佔政府採購支出總額的62.11%，其中：授予小微企業合同金額226.01萬元，佔政府採購支出總額的54.61%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算1263.88萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出-進修及培訓-培訓支出：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.科學技術支出-科學技術管理事務-行政運作：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
9.科學技術支出-科學技術管理事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.科學技術支出-技術研究與開發-科技成果轉化與擴散：反映促進科技成果轉化為現實生産力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用於支援企業科技自主創新的支出。
11.科學技術支出-科學技術普及-科普活動：反映用於開展科普活動的支出。
12.科學技術支出-科技交流與合作-國際交流與合作：反映為提升國家科技水準與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
13.科學技術支出-科技重大項目-科技重大專項：反映用於科技重大專項和重點研發計劃的有關經費支出。
14.科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用於科技方面的支出。
15.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位 (包括實行公務員管理的事業單位，下同) 基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）