目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市人民檢察院第二分院屬於法律監督機關。司法轄區包括：東城區、西城區、豐台區、大興區、房山區。主要任務是：按照憲法和法律的規定，在區域內履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。主要職責包括：對區域內可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，並對全市危害國家安全類刑事犯罪案件依法實行集中管轄；對區域內刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實行法律監督，對下級人民法院和本級人民法院已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區域內區級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項。同時，依據北京市人民檢察院授權，負責對區域內區級人民檢察院開展辦案指導工作。
北京市人民檢察院第二分院下設職能部門分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務管理部、檢務督察部、政治部、機關黨委、機關紀委。下屬單位為北京市人民檢察院第二分院本級。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計12867.2萬元，比上年減少374.92萬元，下降2.83%。。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計12863.74萬元，比上年減少374.9萬元，下降2.83%。。
1.財政撥款收入12843.75萬元，佔收入合計的99.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入12843.75萬元，佔收入合計的99.84%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入19.99萬元，佔收入合計的0.16%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計12705.61萬元，比上年減少211.7萬元，下降1.64%，其中：基本支出11961.06萬元，佔支出合計的94.14%；項目支出744.55萬元，佔支出合計的5.86%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計12843.75萬元，比上年減少381.7萬元，下降2.89%。主要原因：上年新增一次性項目辦公（辦案）樓裙樓屋面防水維修項目，本年無此項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出12685.48萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出10807.84萬元，佔本年財政撥款支出85.2%；教育支出11.37萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出1096.51萬元，佔本年財政撥款支出8.64%；衛生健康支出769.76萬元，佔本年財政撥款支出6.07%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算11151.42萬元，2024年度決算10807.84萬元，完成年初預算的96.92%。其中：
“檢察”（款）2024年度年初預算11151.42萬元，2024年度決算10807.84萬元，完成年初預算的96.92%。主要原因：一是貫徹落實過緊日子要求，壓縮一般性經費支出；二是人員經費支出較年初預算減少。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算11.4萬元，2024年度決算11.37萬元，完成年初預算的99.74%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算11.4萬元，2024年度決算11.37萬元，完成年初預算的99.74%。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格控制教育培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算1167.46萬元，2024年度決算1096.51萬元，完成年初預算的93.93%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算1097.46萬元，2024年度決算1054.79萬元，完成年初預算的96.11%。主要原因：本年保險繳費基數調整，相關經費對應減少。“撫恤”（款）2024年度年初預算70萬元，2024年度決算41.72萬元，完成年初預算的59.6%。主要原因：本年犧牲、病故人數低於年初預算規模。
4、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算772.14萬元，2024年度決算769.76萬元，完成年初預算的99.69%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算772.14萬元，2024年度決算769.76萬元，完成年初預算的99.69%。主要原因：本年保險繳費基數調整，相關經費對應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11940.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數80.76萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算97.72萬元減少16.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0.18萬元，比2024年度年初預算數0.95萬元0.95萬元減少0.77萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格控制公務接待費。2024年度公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門公務接待費用。公務接待2批次，公務接待22人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數80.58萬元，比2024年度年初預算數96.77萬元減少16.19萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數26.77萬元，主要原因：嚴格按預算數進行車輛報廢更新，2024年度購置（更新）1輛。公務用車運作維護費2024年度決算數53.81萬元，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量42輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計1680.56萬元，比上年減少5.53萬元，減少原因：堅持厲行節約，嚴控一般性支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額750.6萬元，其中：政府採購貨物支出94.77萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出655.83萬元。授予中小企業合同金額740.38萬元，佔政府採購支出總額的98.64%，其中：授予小微企業合同金額282.7萬元，佔政府採購支出總額的37.66%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市人民檢察院第二分院(本級)共有車輛42台；單位價值100萬元（含）以上的設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算942.47萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房建設”（項）：反映辦案用房和專業技術用房及附屬設施的建設和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監督（項）：反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出，包括偵察監督、公訴、審判監督、執行監督、民事行政監督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及褒揚金。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）