目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市密雲區人民法院性質為國家審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內的刑事、民商事、行政一審案件；負責本院已生效的判決書、調解書、裁定書和有強制執行效力的非訴訟法律文書的執行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定，根據審判監督程式進行再審。
（二）機構設置
北京市密雲區人民法院內設機構為立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭（環境資源法庭）、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機關黨委、機關紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊、綜合事務中心。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計16848.78萬元，比上年減少499.68萬元，下降2.88%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計16776.04萬元，比上年增加228.38萬元，增長1.38%。
1.財政撥款收入16776.04萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16776.04萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；
2.上級補助收入0萬元；
3.事業收入0萬元；
4.經營收入0萬元；
5.附屬單位上繳收入0萬元；
6.其他收入0萬元。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計16465.82萬元，比上年減少440.52萬元，下降2.61%，其中：基本支出14426.73萬元，佔支出合計的87.62%；項目支出2039.09萬元，佔支出合計的12.38%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計16848.78萬元，比上年減少117.97萬元，下降0.70%。主要原因：樹立“過緊日子”思想，壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16465.82萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出14391.40萬元，佔本年財政撥款支出87.40%；教育支出14.60萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出1161.32萬元，佔本年財政撥款支出7.05%；衛生健康支出898.50萬元，佔本年財政撥款支出5.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算14964.90萬元，2024年度決算14391.40萬元，完成年初預算的96.17%。
其中：
“法院”（款，下同）2024年度年初預算14964.90萬元，2024年度決算14391.40萬元，完成年初預算的96.17%。主要原因：樹立“過緊日子”思想，壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算14.60萬元，2024年度決算14.60萬元，完成年初預算的100%。其中：
“進修與培訓”（款）2024年度年初預算14.60萬元，2024年度決算14.60萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業支出”(類) 2024年度年初預算1200.05萬元，2024年度決算1161.32萬元，完成年初預算的96.77%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算1200.05萬元，2024年度決算1161.32萬元，完成年初預算的96.77%。主要原因：人員遴選、調動等原因，年度支出相應減少。
4、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算956.98萬元，2024年度決算898.50萬元，完成年初預算的93.89%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算956.98萬元，2024年度決算898.50萬元，完成年初預算的93.89%。主要原因：人員遴選、調動等原因，年度支出相應減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2024年無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2024年無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14426.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數125.73萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算181.72萬元減少55.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數6.31萬元減少6.31萬元。主要原因：落實中央及市政府有關“八項規定”要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，減少公務接待數量，壓減一般性支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3. 公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數125.73萬元，比2024年度年初預算數175.41萬元減少49.68萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數53.51萬元，主要原因：樹立“過緊日子”思想，加強車輛科學管理，壓減一般性支出。 2024年度更新2輛。公務用車運作維護費2024年度決算數72.22萬元，主要原因：樹立“過緊日子”思想，加強車輛科學管理，壓減一般性支出。2024年度公務用車保有量41輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計1884.50萬元，比上年增加41.58萬元，增加原因：極端天氣導致房屋等日常修復費用增加。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額1690.87萬元，其中：政府採購貨物支出77.69萬元，政府採購工程支出188.90萬元，政府採購服務支出1424.28萬元。授予中小企業合同金額1514.17萬元，佔政府採購支出總額的89.55%，其中：授予小微企業合同金額1471.87萬元，佔政府採購支出總額的87.05%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市密雲區人民法院共有車輛41台；單位價值100萬元（含）以上的設備2台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算1253.39萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運作管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用於法院方面的支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
16. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
報告詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
報告詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。