目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以民營企業和民營經濟人士為主體，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特徵的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫民營經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務民營經濟的助手，是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要組成部分。工商聯事業是黨和國家事業的重要組成部分。其主要職能是加強和改進民營經濟人士思想政治工作；參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；協助政府管理和服務民營經濟；培育和發展中國特色商會組織；培育和建設高素質的民營經濟人士隊伍；參與協調勞動關係，協同社會治理，促進社會和諧穩定；引導民營企業和民營經濟人士依法治企、依法經營、依法維權等。
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》（京統字[1997]24號），設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設辦公室、調研室、組織人事處、會員處、宣教處、經濟處、光彩事業辦公室、聯絡處、法律事務處、行政財務處共10個處（室）及機關黨委。2024年本單位本級機構情況未發生變動。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計5036.85萬元，比上年增加360萬元，增長7.7%。
（一）收入決算説明
2024年收入決算數5024萬元，上年4674.85萬元，同比增加額349.15萬元，同比增長7.47%。
1.財政撥款收入5021.84萬元，佔收入合計的99.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入5021.84萬元，佔收入合計的99.96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入2.16萬元，佔收入合計的0.04%。
圖1：收入決算情況
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計4914.71萬元，比2023年支出合計決算數4614.11萬元增加300.6萬元，增長6.51%，其中：基本支出3991.6萬元，佔支出合計的81.22%；項目支出923.11萬元，佔支出合計的18.78%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計5032.2萬元，比上年增加418.09萬元，增長9.06%。主要原因：本年度新增項目經費，用於應用系統升級改造。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出4912.71萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4197.68萬元，佔本年財政撥款支出85.45%；教育支出9.07萬元。佔本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業支出456.54萬元，佔本年財政撥款支出9.29%；衛生健康支出249.42萬元，佔本年財政撥款支出5.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4187.65萬元，2024年度決算4197.68萬元，完成年初預算的100.24%。
其中：“2012801行政運作”2024年度年初預算3469.38萬元，2024年度決算3284.43萬元，完成年初預算的94.67%。主要原因：福利費及人員經費結餘。“2012802一般行政管理事務”2024年度年初預算718.27萬元，2024年度決算913.25萬元，完成年初預算的127.15%。主要原因：本年度新增項目經費，用於應用系統升級改造。
2、“教育支出”（類），“2050803培訓支出”2024年度年初預算12.35萬元，2024年度決算9.07萬元，完成年初預算的73.44%。主要原因：厲行節約，減少線下培訓會次數。
3、“社會保障和就業支出”（類），2024年度年初預算446.19萬元，2024年度決算456.54萬元，完成年初預算的102.32%。其中：“2080501行政單位離退休”2024年度年初預算32.19萬元，2024年度決算7.23萬元，完成年初預算的22.46%。主要原因：離退休人員減少。“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”2024年度年初預算276萬元，2024年度決算267.54萬元，完成年初預算的96.93%。主要原因：養老保險結餘。“2080506機關事業單位職業年金繳費支出”2024年度年初預算138萬元，2024年度決算133.77萬元，完成年初預算的96.93%。主要原因：職業年金結餘。“2080801死亡撫恤”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算48萬元，完成年初預算的100%。主要原因：本年追加去世人員撫恤金。
4、“衛生健康支出”（類），“21011行政事業單位醫療”2024年度年初預算255萬元，2024年度決算249.42萬元，完成年初預算的97.81%。主要原因：行政事業單位醫療資金結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3991.1萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數16.88萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算36.95萬元減少20.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數3.47萬元，比2024年度年初預算數18.24萬元減少14.77萬元。主要原因：按照工作實際，因公出訪需求減少。2024年度因公出國（境）費用主要用於參加世界華商大會、青年創科項目洽商會等方面支出。2024年度組織因公出國（境）團組2個、2人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.46萬元，比2024年度年初預算數0.95萬元減少0.49萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用於接待邯鄲、新疆、廣西等地政協及工商聯代表團。公務接待4批次，公務接待32人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數12.95萬元，比2024年度年初預算數17.76萬元減少4.81萬元。
其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數12.95萬元，主要原因：節約支出，嚴格車輛經費管理。2024年度公務用車保有量7輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計273.18萬元，比上年減少229.76萬元，減少原因：2024年將部分支出由基本經費調至項目經費。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額547.99萬元，其中：政府採購貨物支出40.12萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出507.87萬元。授予中小企業合同金額346.39萬元，佔政府採購支出總額的63.21%，其中：授予小微企業合同金額277.64萬元，佔政府採購支出總額的50.67%。
四、國有資産佔用情況
2024年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市工商業聯合會共有車輛7台，共計124.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算631.31萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）