目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國國際貿易促進委員會北京市分會所屬2個預算單位，分別為中國國際貿易促進委員會北京市分會本級、北京市貿促會綜合事務中心。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國（境）內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計10462.49萬元，比上年減少6774.56萬元，下降39.30%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計6369.51萬元，比上年減少5863.05萬元，下降47.93%。
1.財政撥款收入6348.81萬元，佔收入合計的99.68%。其中：一般公共預算財政撥款收入6348.81萬元，佔收入合計的99.68%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入20.69萬元，佔收入合計的0.32%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計6997.43萬元，比上年減少6056.02萬元，下降46.39%，其中：基本支出3931.06萬元，佔支出合計的56.18%；項目支出3066.36萬元，佔支出合計的43.82%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計6349.92萬元，比上年減少5845.79萬元，下降47.93%。主要原因：減少2023年一次性項目經費，2024年不再安排。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出6182.82萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出4525.42萬元，佔本年財政撥款支出73.19%；教育支出14.54萬元，佔本年財政撥款支出0.24%；社會保障和就業支出478.82萬元，佔本年財政撥款支出7.74%；衛生健康支出270.15萬元，佔本年財政撥款支出4.37%。商業服務業等支出893.89萬元，佔本年財政撥款支出14.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算4437.45萬元，2024年度決算4525.42萬元，完成年初預算的101.98%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024年度年初預算71.06萬元，2024年度決算65.24萬元，完成年初預算的91.87%。主要原因：壓減部分後勤保障經費。
“商貿事務”2024年度年初預算4361.86萬元，2024年度決算4455.84萬元，完成年初預算的102.15%。主要原因：按政策調整增加人員經費支出。
“民族事務”2024年度年初預算4.53萬元，2024年度決算4.34萬元，完成年初預算的95.81%。主要原因：退休人員變動減少部分支出。
2、“教育支出”2024年度年初預算22.24萬元，2024年度決算14.54萬元，完成年初預算的65.36%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算22.24萬元，2024年度決算14.54萬元，完成年初預算的65.36%。主要原因：優化培訓模式和計劃，壓縮經費支出。
3、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算422.78萬元，2024年度決算478.82萬元，完成年初預算的113.25%。其中：
“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算405.62萬元，2024年度決算399.74萬元，完成年初預算的98.55%。主要原因：人員增減變動所致。
“撫恤”2024年度年初預算5.76萬元，2024年度決算68.05萬元，完成年初預算的1181.42%。主要原因：增加去世退休人員的撫恤金。
“殘疾人事業”2024年度年初預算7.90萬元，2024年度決算7.62萬元，完成年初預算的96.4%。主要原因：繳納殘保金基數下調。
“其他社會保障和就業支出”2024年度年初預算3.50萬元，2024年度決算3.41萬元，完成年初預算的97.43%。主要原因：繳費基數下調導致繳納工傷險、失業險減少。
4、“衛生健康支出”2024年度年初預算271.97萬元，2024年度決算270.15萬元，完成年初預算的99.33%。其中：
“行政事業單位醫療”2024年度年初預算271.97萬元，2024年度決算270.15萬元，完成年初預算的99.33%。主要原因：人員增減變動所致。
5、“商業服務業等支出”2024年度年初預算902.62萬元，2024年度決算893.89萬元，完成年初預算的99.03%。其中：
“商業流通事務”2024年度年初預算902.62萬元，2024年度決算893.89萬元，完成年初預算的99.03%。主要原因：厲行節約，壓減科博會項目部分經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3890.25萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數145.89萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算184.03萬元減少38.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數137.07萬元，比2024年度年初預算數160.93萬元減少23.86萬元。主要原因：按照厲行勤儉節約原則，壓減非必要因公出國任務；2024年度因公出國（境）費用主要用於出訪沙特西班牙舉辦推介洽談交流活動、出訪衣索比亞南非兩地舉辦經貿合作推介洽談會、出訪秘魯尼加拉瓜參加APEC工商領導人峰會等經貿洽談活動，2024年度組織因公出國（境）團組11個、29人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.6萬元，比2024年度年初預算數3.1萬元減少2.5萬元。主要原因：按照厲行勤儉節約原則，大力壓減公務接待活動支出。2024年度公務接待費主要用於南非代表團來訪接待事項。公務接待1批次，公務接待40人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數8.22萬元，比2024年度年初預算數20萬元減少11.78萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2024年度決算數8.22萬元，主要原因：厲行節約，壓減公車維護費用。2024年度公務用車保有量10輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計214.13萬元，比上年減少46.34萬元，減少原因：厲行節約，壓減部分公用經費。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額2086.25萬元，其中：政府採購貨物支出5.72萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2080.53萬元。授予中小企業合同金額1745.70萬元，佔政府採購支出總額的83.68%，其中：授予小微企業合同金額851.11萬元，佔政府採購支出總額的40.80%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國國際貿易促進委員會北京市分會共有車輛10台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.本部門所涉及的支出功能分類項級科目名詞解釋：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映單位（包括實行公務員管理的事業單位）的後勤保障支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運作（項）：反映單位用於保障機構正常運作,開展商貿事務工作的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：反映單位對外貿易管理方面的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：反映單位國際經濟合作管理方面的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）民族事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外用於其他商貿事務方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位開展培訓直接發生的各項費用支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映單位養老保險方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映單位職業年金繳費方面的支出。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映單位醫療保險方面的支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映單位醫療保險方面的支出。
商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於商業流通事務方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）