目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會包括1個預算單位，即中國國民黨革命委員會北京市委員會（本級）。內設6個處室：辦公室、組織處、宣傳處、聯絡處、經社處、研究室。履行參政議政、民主監督、參加中國共産黨領導的政治協商的基本政治職能。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計2057.66萬元，比上年增加45.24萬元，增長2.25%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計2057.66萬元，比上年增加45.24萬元，增長2.25%。
1.財政撥款收入2057.66萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2057.66萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計1956.77萬元，比上年增加19.76萬元，增長1.02%，其中：基本支出1739.10萬元，佔支出合計的88.88%；項目支出217.67萬元，佔支出合計的11.12%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計2057.66萬元，比上年增加45.24萬元，增長2.25%。主要原因：增加後勤服務保障事項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1956.77萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1562.83萬元，佔本年財政撥款支出79.87%；教育支出13.81萬元，佔本年財政撥款支出0.71%；社會保障和就業支出250.18萬元，佔本年財政撥款支出12.79%；衛生健康支出129.95萬元，佔本年財政撥款支出6.64%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1718.61萬元，2024年度決算1562.83萬元，完成年初預算的90.94%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款）2024年度年初預算1718.61萬元，2024年度決算1562.83萬元，完成年初預算的90.94%。主要原因：本年度退休人員增加，人員類經費減少。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算17.93萬元，2024年度決算13.81萬元，完成年初預算的77.02%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算17.93萬元，2024年度決算13.81萬元，完成年初預算的77.02%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算242.17萬元,2024年度決算250.18萬元，完成年初預算的103.31%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算242.17萬元，2024年度決算230.41萬元，完成年初預算的95.14%。主要原因：本年度退休人員增加，人員類經費減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算19.77萬元。主要原因：本年度有退休人員去世，撫恤支出增加。
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算142.43萬元，2024年度決算129.95萬元，完成年初預算的91.24%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算142.43萬元，2024年度決算129.95萬元，完成年初預算的91.24%。主要原因：本年度退休人員增加，人員類經費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1739.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1.70萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算3.10萬元減少1.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因：無此項經費。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0.20萬元減少0.20萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求。2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數1.70萬元，比2024年度年初預算數2.90萬元減少1.20萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：無此項經費，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數1.70萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴控公務用車使用。2024年度公務用車保有量5輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計113.48萬元，比上年減少20.13萬元，減少原因：落實厲行勤儉節約要求。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額28.16萬元，其中：政府採購貨物支出1.18萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出26.98萬元。授予中小企業合同金額27.76萬元，佔政府採購支出總額的98.57%，其中：授予小微企業合同金額7.09萬元，佔政府採購支出總額的25.17%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國國民黨革命委員會北京市委員會共有車輛6台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算74.76萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）