目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國民主同盟北京市委員會（簡稱民盟北京市委）機關的單位性質為行政單位，屬於中國特色社會主義參政黨機關，部門職責是作為中國民主同盟設在北京市的省級工作機構，為民盟北京市委參與中國共産黨領導的政治協商、履行參政議政和民主監督等職能提供基礎支撐和服務保障。
中國民主同盟北京市委員會部門機構設置：機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務部6個職能部門；無下屬預算單位。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計1832.07萬元，比上年減少13.46萬元，下降0.73%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計1829.6萬元，比上年減少8.06萬元，下降0.44%。
1.財政撥款收入1829.6萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1829.6萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計1794.13萬元，比上年增加30.01萬元，增長1.76%，其中：基本支出1582.23萬元，佔支出合計的88.19%；項目支出211.9萬元，佔支出合計的11.81%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計1832.07萬元，比上年減少13.46萬元，下降0.73%。主要原因：落實政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1794.13萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1465.56萬元，佔本年財政撥款支出81.69%；教育支出8.99萬元，佔本年財政撥款支出0.50%；社會保障和就業支出233.96萬元，佔本年財政撥款支出13.04%；衛生健康支出95.63萬元，佔本年財政撥款支出5.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1511.32萬元，2024年度決算1465.56萬元，完成年初預算的96.97%。
其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算1511.32萬元，2024年度決算1465.56萬元，完成年初預算的96.97%。主要原因：落實政府過緊日子要求，加強預算執行監督管理。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算12.40萬元，2024年度決算8.99萬元，完成年初預算的72.50%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算12.40萬元，2024年度決算8.99萬元，完成年初預算的72.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，大力壓減培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算225.34萬元，2024年度決算223.96萬元，完成年初預算的99.39%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算225.34萬元，2024年度決算223.96萬元，完成年初預算的99.39%，與年初預算數基本持平。
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算95.63萬元，2024年度決算95.63萬元，完成年初預算的100%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算95.63萬元，2024年度決算95.63萬元，完成年初預算的100%，與年初預算數基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1582.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數3.24萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算9.58萬元減少6.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0.57萬元減少0.57萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，大力壓減公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數3.24萬元，比2024年度年初預算數9.01萬元減少5.77萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，本年度無購置更新公車計劃。公務用車運作維護費2024年度決算數3.24萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，大力壓減公務用車運作維護費。2024年度公務用車保有量5輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計123.46萬元，比上年減少8.08萬元，減少原因：落實過“緊日子”要求，大力壓減機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額35.66萬元，其中：政府採購貨物支出0.32萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出35.34萬元。授予中小企業合同金額34.88萬元，佔政府採購支出總額的97.81%，其中：授予小微企業合同金額23.24萬元，佔政府採購支出總額的65.18%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，中國民主同盟北京市委員會共有車輛5台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算87.52萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）