目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
北京市團校是黨在青年工作領域特色鮮明的政治學校，是團市委所屬公益一類事業單位，為副局級，內設辦公室、教務處、科研處、培訓處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個機構。
（二）部門職責
北京市團校的根本定位是聚焦團幹部教育主責主業，突出政治培訓，為新時代黨的青年群眾工作和共青團建設提供人才智力支援。主要職責是：
（1）承擔共青團幹部、青少年工作者、青年骨幹的培訓工作。
（2）對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引領學員深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
（3）開展青年工作研究，建設首都共青團工作智庫，為市委、市政府提供決策諮詢服務。
（4）開展青少年學術交流。
（5）完成團市委交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長5.29%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長5.29%。
1.財政撥款收入2993.97萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2993.97萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計2906.23萬元，比上年增加279.28萬元，增長10.63%，其中：基本支出1236.75萬元，佔支出合計的42.56%；項目支出1669.48萬元，佔支出合計的57.44%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計2993.97萬元，比上年增加150.54萬元，增長5.29%。主要原因為在職在編人員增加，人員經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出2906.23萬元，主要用於以下方面（按大類）:教育支出2716.33萬元，佔本年財政撥款支出93.46%；社會保障和就業支出124.91萬元，佔本年財政撥款支出4.30%；衛生健康支出64.99萬元，佔本年財政撥款支出2.24%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算2775.65萬元，2024年度決算2716.33萬元，完成年初預算的97.86%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算2775.65萬元，2024年度決算2716.33萬元，完成年初預算的97.86%。主要原因：根據事業發展，減少相關支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算145.74萬元，2024年度決算124.91萬元，完成年初預算的85.71%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算145.74萬元，2024年度決算124.91萬元，完成年初預算的85.71%。主要原因：通過上級任命、調入、招聘等方式人員陸續到位，部分在職在編人員就職時間不滿一年，人員經費部分結餘。
3、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算72.57萬元，2024年度決算64.99萬元，完成年初預算的89.55%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算72.57萬元，2024年度決算64.99萬元，完成年初預算的89.55%。
主要原因：通過上級任命、調入、招聘等方式人員陸續到位，部分在職在編人員就職時間不滿一年，人員經費部分結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出出1236.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1.54萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算10.46萬元減少8.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數1.54萬元，比2024年度年初預算數10萬元減少8.46萬元。主要原因：按照部門工作計劃，減少相關支出；2024年度因公出國（境）費用主要用於應蒙古人民黨烏蘭巴托市委邀請，赴蒙古國烏蘭巴托市開展青年人才培養工作交流，2024年度組織因公出國（境）團組1個、4人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0.46萬元減少0.46萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務接待支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運作經費支出情況
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額63.63萬元，其中：政府採購貨物支出3.89萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出59.74萬元。授予中小企業合同金額63.63萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.89萬元，萬元，佔政府採購支出總額的28.12%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市團校共有車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（含職業年金補記支出）
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用於事業單位醫療方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）