目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市市政工程研究院是於1992年有北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是於1959年成立的北京市市政工程研究所。我部門主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。部門內設綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、科技資訊部、業務管理部、黨群工作部、行政保衛部、紀檢部、安全管理部等九個職能部門。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計7715.25萬元，比上年增加451.07萬元，增長6.21%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計6905.99萬元，比上年增加1001.2萬元，增長16.96%。
1.財政撥款收入4622.17萬元，佔收入合計的66.93%。其中：一般公共預算財政撥款收入4622.17萬元，佔收入合計的66.93%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1859.32萬元，佔收入合計的26.92%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入424.51萬元，佔收入合計的6.15%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計7024.3萬元，比上年增加575.35萬元，增長8.92%，其中：基本支出4875.89萬元，佔支出合計的69.41%；項目支出2148.41萬元，佔支出合計的30.59%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計4622.17萬元，比上年增加388.63萬元，增長9.18%。主要原因：項目經費及在職職工晉崗晉級經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出4621.57萬元，主要用於以下方面：一般公共預算財政撥款基本支出3642.13萬元，佔本年財政撥款支出78.81%；一般公共預算財政撥款項目支出979.44萬元，佔本年財政撥款支出21.19%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“科學技術支出”2024年度年初預算4622.17萬元，2024年度決算4621.57萬元，完成年初預算的99.99%。其中：“其他應用研究支出” 2024年度年初預算4622.17萬元，2024年度決算4621.57萬元，完成年初預算的99.99%。主要原因：政府採購結餘資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2024年無政府性基金財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3642.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門2024年度無財政撥款安排的“三公經費”支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額389.44萬元，其中：政府採購貨物支出331.6萬元，政府採購工程支出57.84萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額389.44萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市市政工程研究院共有車輛22台；單位價值100萬元（含）以上的設備7台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。
4.機構運作：反映應用研究機構的基本支出。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.科學技術支出—應用研究-其他應用研究支出：反映除上述項目以外用於應用研究方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）