目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局所屬單位，是副局級事業單位，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。承擔本市公園行業管理技術性輔助性工作，承擔有關行業規劃體系建設、標準規範制定、業務培訓指導、服務資源調查評估等方面技術性事務性工作職責。
（二）機構設置情況
北京市公園管理中心所屬二級單位共16個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務中心、北京市路縣故城遺址公園管理處。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計361864.26萬元，比上年增加20822.73萬元，增長6.11%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計327148.88萬元，比上年增加8350.93萬元，增長2.62%%。
1.財政撥款收入223400.99萬元，佔收入合計的68.29%。其中：一般公共預算財政撥款收入223400.99萬元，佔收入合計的68.29%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入90588.18萬元，佔收入合計的27.69%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入13159.72萬元，佔收入合計的4.02%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計302070.94萬元，比上年減少3504.43萬元，下降1.15%，其中：基本支出228264.42萬元，佔支出合計的75.57%；項目支出73806.53萬元，佔支出合計的24.43%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計226872.5萬元，比上年減少3301.57萬元，下降1.43%。主要原因：落實政府過緊日子要求，核減公用經費及重點工作任務調整，減少部分項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出220973.87萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出5796.08萬元，佔本年財政撥款支出2.62%；文化旅游體育與傳媒支出12169.58萬元，佔本年財政撥款支出5.51%；社會保障和就業支出14208.44萬元，佔本年財政撥款支出6.43%；衛生健康支出12287.85萬元，佔本年財政撥款支出5.56%；節能環保支出5.00萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；城鄉社區支出149653.46萬元，佔本年財政撥款支出67.72%；農林水支出26853.46萬元，佔本年財政撥款支出12.15%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算5755.85萬元，2024年度決算5796.08萬元，完成年初預算的100.70%。其中：
“職業教育”（款）2024年度年初預算5745.42萬元，2024年度決算5788.66萬元，完成年初預算的100.75%。主要原因：園林學校根據事業發展規劃，追加了人員和項目經費。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算10.43萬元，2024年度決算7.42萬元，完成年初預算的71.14%。主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，調整培訓形式，減少相應支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預算的95.1%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預算12796.46萬元，2024年度決算12169.58萬元，完成年初預算的95.1%。主要原因：路縣故城遺址公園為新建單位，2024年未發生支出以及我部門各單位正常的項目收支結轉結餘。
3、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預算的100.24%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算14173.84萬元，2024年度決算14208.44萬元，完成年初預算的100.24%。主要原因：我部門所屬各單位在職人變動追加人員經費。
4、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預算的99.93%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算12296.75萬元，2024年度決算12287.85萬元，完成年初預算的99.93%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結餘。
5、“節能環保支出”（類）2024年度年初預算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預算的100%。其中：
“自然生態保護”（款）2024年度年初預算5萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預算的100%。主要原因：項目支出正常。
6、“城鄉社區支出”（類）2024年度年初預算147902.28萬元，2024年度決算149653.46萬元，完成年初預算的101.18%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1040.15萬元。主要原因：年中項目調整，追加相關項目費用。
“城鄉社區環境衛生”（款）2024年度年初預算147902.28萬元，2024年度決算148613.31萬元，完成年初預算的100.48%。主要原因：人員經費調整，年中增加相關基本經費。
7、“農林水支出”（類）2024年度年初預算27727.72萬元，2024年度決算26853.46萬元，完成年初預算的96.85%。其中：
“林業和草原”（款）2024年度年初預算25927.72萬元，2024年度決算25775.60萬元，完成年初預算的99.41%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結餘。
“水利”（款）2024年度年初預算1800萬元，2024年度決算1077.86萬元，完成年初預算的59.88%。主要原因：為嚴格落實過緊日子的要求，頤和園厲行節儉，年中交回不再執行的部分項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項收支。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出202128.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數82.82萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算95.91萬元減少13.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數7.43萬元，比2024年度年初預算數8.39萬元減少0.96萬元。主要原因：因公出國（境）費用正常結餘；2024年度因公出國（境）費用主要用於中國園林文化對外交流展示等方面，2024年度組織因公出國（境）團組1個、3人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.27萬元，比2024年度年初預算數3.17萬元減少2.9萬元。主要原因：為嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用於接待深圳市公園管理中心考察學習。公務接待1批次，公務接待14人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數75.12萬元，比2024年度年初預算數84.34萬元減少9.22萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數53.94萬元，主要原因：購車項目正常支出，2024年度購置（更新）3輛。公務用車運作維護費2024年度決算數21.18萬元，主要原因：日常公務活動支出。同時，為嚴格落實政府過緊日子要求，我單位厲行勤儉節約，減少公車使用。2024年度公務用車保有量23輛。
二、機關運作經費支出情況
我部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額63315.62萬元，其中：政府採購貨物支出6541.19萬元，政府採購工程支出26998.54萬元，政府採購服務支出29775.88萬元。授予中小企業合同金額47738.04萬元，佔政府採購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業合同金額26827.51萬元，佔政府採購支出總額的42.37%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市公園管理中心共有車輛153台；單位價值100萬元（含）以上的設備91台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺産規劃與古跡保護等方面的支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
15.“節能環保支出”（類）“自然生態保護”（款）“生物及物種資源保護”（項）：反映用於生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環境安全監管等支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
17.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
18.農林水支出(類) 林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
19.農林水支出(類) 林業和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環境調查、監測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。
20.農林水支出(類) 林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用於林業和草原方面的支出。
21.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用於水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規範、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程品質監督、水利資金監督管理、水利國有資産監管、行政許可及監督管理等。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）