目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業單位，內設26個部（室、中心），主要包括演出部、劇目製作部、藝術創作中心、舞臺技術部、品牌推廣中心、市場部、發展合作部、藝術普及教育部、藝術交流部、影視節目製作部、藝術資料中心、藝術品部、場務部、辦公室、黨群工作部、機關紀委、人力資源部、財務部、審計部、安保部、資訊中心、工程部、行政事務部、臺湖舞美藝術中心綜合管理部、藝術中心運營管理部、藝術中心技術管理部。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承“人民性、藝術性、國際性”的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計153849.56萬元，比上年增加6426.25萬元，增長4.36%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計118116.75萬元，比上年增加8035.57萬元，增長7.30%。
1.財政撥款收入70619.49萬元，佔收入合計的59.79%。其中：一般公共預算財政撥款收入70619.49萬元，佔收入合計的59.79%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入46890.00萬元，佔收入合計的39.70%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入607.27萬元，佔收入合計的0.51%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計122132.29萬元，比上年增加12269.37萬元，增長11.17%，其中：基本支出35813.59萬元，佔支出合計的29.32%；項目支出86318.7萬元，佔支出合計的70.68%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計76202.44萬元，比上年減少4611.72萬元，下降5.71%。主要原因：進一步開源節流，逐步減少財政撥款資金佔比。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出73363.88萬元，主要用於以下方面：文化旅游體育與傳媒支出73363.88萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出” 2024年度年初預算73164.06萬元，2024年度決算73363.88萬元，完成年初預算的100.27%。其中：“文化和旅游”2024年度年初預算73164.06萬元，2024年度決算73363.88萬元，完成年初預算的100.27%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出26603.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門無此項經費。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額31672.19萬元，其中：政府採購貨物支出8304.4萬元，政府採購工程支出168.71萬元，政府採購服務支出23199.09萬元。授予中小企業合同金額17769.02萬元，佔政府採購支出總額的56.10%，其中：授予小微企業合同金額9014.67萬元，佔政府採購支出總額的28.46%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，國家大劇院共有車輛12台；單位價值100萬元（含）以上的設備265台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演場所（項）：反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告
（詳見附件）
三、項目支出績效自評表
（詳見附件）