目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置
本部門內設綜合辦公室、培訓部2個機構。本部門下屬1個預算單位，為北京北控領程教育諮詢有限責任公司本級。
（二）職責
本部門是北京控股集團有限公司黨委直接領導下培養企業領導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。本部門的主要任務是承擔北控集團公司內各類黨員幹部培訓、管理人員專項培訓、專業人員繼續教育培訓以及相關學歷教育等教學任務。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計1064.00萬元，比上年減少119.77萬元，下降10.12%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計943.70萬元，比上年增加231.36萬元，增長32.48%。
1.財政撥款收入912.30萬元，佔收入合計的96.67%。其中：一般公共預算財政撥款收入912.30萬元，佔收入合計的96.67%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入31.4萬元，佔收入合計的3.33%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計940.37萬元，比上年減少123.10萬元，下降11.58%，其中：基本支出0萬元，佔支出合計的0%；項目支出912.30萬元，佔支出合計的97.02%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出28.07萬元，佔支出合計的2.98%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計912.30萬元，比上年增加456.15萬元，增長100%。主要原因：本部門正在進行事業單位轉企改制，上年度財政撥款收入僅為半年改革過渡期保障資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出912.30萬元，主要用於以下方面（按大類）：資源勘探工業資訊等支出912.30萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“資源勘探工業資訊等支出”（類）2024年度年初預算912.30萬元，2024年度決算912.30萬元，完成年初預算的100%。
其中：
“製造業”（款）2024年度年初預算912.30萬元，2024年度決算912.30萬元，完成年初預算的100%，主要原因：本部門一般公共預算財政撥款為改革過渡期保障資金，決算與年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：本部門無此項經費；2024年度無因公出國（境）費用，2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：本部門無此項經費。2024年度無公務接待費。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：本部門無此項經費，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數0萬元，主要原因：本部門無此項經費。2024年度公務用車保有量5輛。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
本部門無相關內容。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京北控領程教育諮詢有限責任公司共有車輛5台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門無相關內容。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表