目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京化學工業集團有限責任公司成立於1958年,是北京市人民政府出資設立、北京市人民政府國有資産監督管理委員會監管的國有大型企業。主要經營領域包括精細化工産品、橡塑乳膠製品、工程塑膠等專業化工製造及服務；科技服務、文化創意、房地産開發及物業置業等。內設經理辦公室、黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀委綜合室、投融資部、生物醫藥事業部、財務部、科技創新部、新材料事業部、人力資源部、化學事業部、風控法務部、安全品質部、審計部、企業發展部及信訪辦公室17個職能部室。
北京化工集團所屬1個預算單位，北京市工業技師學院。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計19597.09萬元，比上年減少618.30萬元，下降3.06%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計17876.63萬元，比上年減少1177.90萬元，下降6.18%。
1.財政撥款收入15608.30萬元，佔收入合計的87.31%。其中：一般公共預算財政撥款收入15608.3萬元，佔收入合計的87.31%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入461.92萬元，佔收入合計的2.59%；
4.經營收入1664.82萬元，佔收入合計的9.31%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入141.59萬元，佔收入合計的0.79%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計18782.37萬元，比上年增加391.88萬元，增長2.13%，其中：基本支出12144.38萬元，佔支出合計的64.66%；項目支出5172.85萬元，佔支出合計的27.54%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1465.14萬元，佔支出合計的7.80%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計16142.6萬元，比上年減少978.24萬元，下降5.71%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16009.07萬元，主要用於以下方面：教育支出16009.07萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算16124.14萬元，2024年度決算16009.07萬元，完成年初預算的99.29%。
其中：
“教育支出”(款）2024年度年初預算16124.14萬元，2024年度決算16009.07萬元，完成年初預算的99.29%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10871.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數27.14萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算29.52萬元減少2.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數持平。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數27.14萬元，比2024年度年初預算數29.52萬元減少2.38萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數24.98萬元，與2024年度年初預算數持平，2024年度購置（更新）1輛。公務用車運作維護費2024年度決算數2.16萬元，比2024年度年初預算數4.54萬元減少2.38萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少費用支出。2024年度公務用車保有量4輛。
二、機關運作經費支出情況
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額3399.34萬元，其中：政府採購貨物支出1252.62萬元，政府採購工程支出1883.16萬元，政府採購服務支出263.56萬元。授予中小企業合同金額2136.45萬元，佔政府採購支出總額的62.85%，其中：授予小微企業合同金額1094.51萬元，佔政府採購支出總額的32.20%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市工業技師學院共有車輛4台；單位價值100萬元（含）以上的設備42台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表