目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
時尚控股作為一級主管單位，主要職責：本公司重點發展服裝紡織、文化創意、工藝美術、資訊服務四大業務版塊，聚焦首都“四個中心”城市戰略定位，服務北京國際消費中心城市培育建設和北京時尚之城建設，聚焦主責主業，以品牌運營為核心，與文化、科技深度融合，努力打造國內領先、具有卓越競爭力的時尚文化産業集團。同時對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等多方面工作進行監督管理，並結合事業單位具體情況，提出合理化建議，提高各事業單位工作品質與效率。
時尚控股所屬事業單位主要職責：北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）是北京時尚控股有限責任公司所屬的一所集學制教育、職業培訓、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學院主要職責是培養高級專業技術人才，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養，開展黨員、幹部教育培訓；北京市紡織服裝職業技能培訓學校主要職責為培養中高級服裝技術工人，提高社會職業素質，開辦各班次的短期職業培訓班，通過技能培訓使學員在學習後取得中、高級資格證書，為服裝行業輸送大批技術型人才，取得良好的社會效益。為社會培養技能人才，為構建和諧社會，穩定社會做出積極努力貢獻；北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是為北京市培養符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術技能人才，開展工藝美術及設計相關專業初、高中畢業生技工教育，從事工藝美術行業在職人員技能等級培訓及認定，工藝美術行業就業諮詢，對社會人員進行工藝美術設計製作、珠寶設計製作、珠寶鑒定行銷、媒體藝術設計、幼兒美術教育等技能培訓。
（二）機構設置情況
下屬預算單位4戶，分別為北京時尚控股有限責任公司(本級)、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）、北京市紡織服裝職業技能培訓學校和北京市工藝美術高級技工學校。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計29680.69萬元，比上年減少763.43萬元，下降2.51%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計23176.55萬元，比上年增加1252.08萬元，增長5.71%。
1.財政撥款收入21947.1萬元，佔收入合計的94.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入21947.1萬元，佔收入合計的94.7%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入999.72萬元，佔收入合計的4.31%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入229.72萬元，佔收入合計的0.99%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計22825.26萬元，比上年減少654.45萬元，下降2.79%，其中：基本支出14761.28萬元，佔支出合計的64.67%；項目支出8063.99萬元，佔支出合計的35.33%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計21947.1萬元，比上年增加1346.22萬元，增長6.53%。主要原因：學校學生人數增加，相應增加基本經費，同時項目支出較上年增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出21387.86萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出20369.78萬元，佔本年財政撥款支出95.24%；資源勘探工業資訊等支出1018.08萬元，佔本年財政撥款支出4.76%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算20903.24萬元，2024年度決算20369.78萬元，完成年初預算的97.45%。
其中：
“職業教育”（款）2024年度年初預算20644.96萬元，2024年度決算20115.39萬元，完成年初預算的97.43%。主要原因：一是落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，壓減支出；二是本年在編及離退休人員減少，人員經費支出減少。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算258.28萬元，2024年度決算254.39萬元，完成年初預算的98.49%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2024年度年初預算1017.16萬元，2024年度決算1018.08萬元，完成年初預算的100.09%。其中：
“製造業”（款）2024年度年初預算1017.16萬元，2024年度決算1018.08萬元，完成年初預算的100.09%。主要原因：人員經費調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13967.94萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數35.43萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算54.61萬元減少19.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數6.84萬元減少6.84萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制因公出國（境）費用。
2.公務接待費。2024年度決算數0.46萬元，比2024年度年初預算數2.98萬元減少2.52萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費用減少。2024年度公務接待費主要用於接待外單位到校交流研討。公務接待7批次，公務接待72人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數34.97萬元，比2024年度年初預算數44.79萬元減少9.82萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度未購置（更新）車輛。公務用車運作維護費2024年度決算數34.97萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓減公車運作維護費。2024年度公務用車保有量21輛。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額3023.78萬元，其中：政府採購貨物支出330.99萬元，政府採購工程支出1986.68萬元，政府採購服務支出706.11萬元。授予中小企業合同金額1174.91萬元，佔政府採購支出總額的38.86%，其中：授予小微企業合同金額685.43萬元，佔政府採購支出總額的22.67%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京時尚控股有限責任公司共有車輛21台；單位價值100萬元（含）以上的設備27台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.資源勘探工業資訊等支出（類）製造業（款）其他製造業支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航太、船舶、電子及通訊設備等項目外的其他用於製造業方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）