目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京電子控股有限責任公司，前身為“北京電子資訊産業（集團）有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業（集團）有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業（集團）修改章程的批復”，北京電子資訊産業（集團）有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子資訊産業為主業的國有特大型高科技産業集團。
北京電子控股有限責任公司作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效、內控等各方面的監督管理工作，定期對各事業單位進行檢查，並提出合理化建議，提高工作品質及效率。
本部門2024年度下屬2個預算單位，分別為北京電子資訊技師學院、北京資訊職業技術學院（北京市電子工業黨校）。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計64166.27萬元，比上年增加5710.79萬元，增長9.77%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計56715.35萬元，比上年增加6412.14萬元，增長12.75%。
1.財政撥款收入47002.09萬元，佔收入合計的82.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入47002.09萬元，佔收入合計的82.87%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入5019.48萬元，佔收入合計的8.85%；
4.經營收入1633.4萬元，佔收入合計的2.88%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入3060.38萬元，佔收入合計的5.4%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計47053.93萬元，比上年增加1429.08萬元，增長3.13%。主要原因：根據事業發展規劃，增加部分項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出45195.57萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出45195.57萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算46194.80萬元，2024年度決算45195.57萬元，完成年初預算的97.84%。
其中：
“職業教育”（款）2024年度年初預算46194.80萬元，2024年度決算45195.57萬元，完成年初預算的97.84%。主要原因：落實政府過緊日子要求，公用經費和專項經費支出進行了合理壓縮。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出37896.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數10.86萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算14.48萬元減少3.62萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.41萬元，比2024年度年初預算數0.67萬元減少0.25萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮三公經費。2024年度公務接待費主要用於生源校師生來學校參觀交流活動。公務接待4批次，公務接待140人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數10.45萬元，比2024年度年初預算數13.82萬元減少3.36萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數10.45萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮車輛支出。2024年度公務用車保有量6輛。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額4908.76萬元，其中：政府採購貨物支出2893.94萬元，政府採購工程支出266.38萬元，政府採購服務支出1748.45萬元。授予中小企業合同金額4314.44萬元，佔政府採購支出總額的87.89%，其中：授予小微企業合同金額3160.31萬元，佔政府採購支出總額的64.38%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京電子控股有限責任公司共有車輛40台；單位價值100萬元（含）以上的設備6台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。
教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映職業培訓、職業技能提升等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）