目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京一輕控股有限責任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本運營管理有限公司出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
一輕控股作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等各方面的監督管理工作，根據所屬事業單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作品質及效率。
公司下屬2個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學院）。其中：
北京一輕控股有限責任公司本級承擔轉企以前退休人員工資發放、離休人員醫保補貼等職責。
技師學院堅持“立德樹人、開放辦學、內涵發展、特色立校”的辦學理念，以國家級高技能人才培訓基地建設項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水準骨幹專業、技術技能大師工作室等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計27638.64萬元，比上年增加1763.90萬元，增長6.82%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計24216.31萬元，比上年增加1098.99萬元，增長4.75%。
1.財政撥款收入23350.9萬元，佔收入合計的96.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入23350.9萬元，佔收入合計的96.43%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入568.57萬元，佔收入合計的2.35%；
4.經營收入257.74萬元，佔收入合計的1.06%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入39.11萬元，佔收入合計的0.16%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計24165.31萬元，比上年增加2481.45萬元，增長11.44%，其中：基本支出15961.06萬元，佔支出合計的66.05%；項目支出7946.51萬元，佔支出合計的32.88%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出257.74萬元，佔支出合計的1.07%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計23350.9萬元，比上年增加1928.66萬元，增長9%。主要原因：本級2024年新增轉企過渡期經費項目1544.99萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出23213.74萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出21668.76萬元，佔本年財政撥款支出93.34%；資源勘探工業資訊等支出1544.99萬元，佔本年財政撥款支出6.66%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算21553.62萬元，2024年度決算21668.76萬元，完成年初預算的100.53%。
其中：
“職業教育”（款）2024年度年初預算21110.79萬元，2024年度決算21231.29萬元，完成年初預算的100.57%。與年初預算數基本持平。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算260.82萬元，2024年度決算255.46萬元，完成年初預算的97.94%。主要原因：根據學院事業發展規劃，進修及培訓支出減少。
“其他教育支出”（款）2024年度年初預算182.01萬元，2024年度決算182.01萬元，完成年初預算的100%。
2、“資源勘探工業資訊等支出”（類）2024年度年初預算1544.99萬元，2024年度決算1544.99萬元，完成年初預算的100%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15687.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數30.5萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算52.41萬元減少21.9萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.93萬元減少1.93萬元。主要原因：嚴格控制公務接待數量，本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數30.50萬元，比2024年度年初預算數50.48萬元減少19.98萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數17.98萬元，主要原因：2024年度購置公務車1輛。公務用車運作維護費2024年度決算數12.52萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，減少公務用車運作維護費支出。2024年度公務用車保有量16輛。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額3384.16萬元，其中：政府採購貨物支出2393.24萬元，政府採購工程支出469.68萬元，政府採購服務支出521.23萬元。授予中小企業合同金額3004.45萬元，佔政府採購支出總額的88.78%，其中：授予小微企業合同金額2780.46萬元，佔政府採購支出總額的82.16%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市一輕控股有限責任公司共有車輛6台；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7. 教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用於教育方面的支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表