目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
機構設置、職責
1．主要職能。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
本部門下屬1家事業單位，為自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計27,104.02萬元，比上年減少15,585.71萬元，下降36.51%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計25,868.62萬元，比上年減少16,648.41萬元，下降39.16%。
1.財政撥款收入23,496.38萬元，佔收入合計的90.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入22,546.38萬元，佔收入合計的87.16%；政府性基金預算財政撥款收入950萬元，佔收入合計的3.67%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入1,135.89萬元，佔收入合計的4.39%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1,236.35萬元，佔收入合計的4.78%。
圖1：收入預算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計25,760.86萬元，比上年減少16,003.7萬元，下降38.32%，其中：基本支出0萬元，佔支出合計的0%；項目支出24,678.71萬元，佔支出合計的95.8%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1,082.16萬元，佔支出合計的4.2%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計23,570.68萬元，比上年減少16,204.96萬元，下降40.74%。主要原因：本年農業産業化項目財政撥款收入及單位配套自籌資金有所下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出22,492.36萬元，主要用於以下方面（按大類）：農林水支出21,787.36萬元，佔本年財政撥款支出96.87%；科學技術支出705萬元，佔本年財政撥款支出3.13%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農林水支出”（類）2024年度年初預算23,452.52萬元，2024年度決算21,787.36萬元，完成年初預算的92.89%。
其中：
“農業農村”（款）2024年度年初預算17,921.32萬元，2024年度決算17,023.48萬元，完成年初預算的94.99%。主要原因：本年減少測定場設備採購項目支出。
“林業和草原”（款）2024年度年初預算4,766.71萬元，2024年度決算4,763.88萬元，完成年初預算的99.94%。主要原因：核減生態養護林中水面面積。
2、“科學技術支出”(類)2024年度年初預算705萬元，2024年度決算705萬元。其中：
“技術研究與開發”（款）2024年度年初預算705萬元，2024年度決算705萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出950萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出950萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”（類，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算950萬元。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算950萬元。主要原因：主要是本年追加了首農食品集團南苑和義公園項目資金。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門無此項經費。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京首農食品集團有限公司共有車輛4台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出：是指用於科學技術方面的支出。
8.農林水支出： 是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
詳見附件。