目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公共交通技師學院前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號），後更名為北京市公共交通技師學院，為財政補助類事業單位。
學院承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。學院貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
（二）機構設置情況
北京市公共交通技師學院設紀檢部、黨群工作部、綜合辦公室、財務處、學生管理處、教務處、職教研究所、行政保衛處、招生就業辦公室、培訓處、汽車技術係、公共交通運輸係資訊中心等13個部室和係部。北京市公共交通技師學院包括1個預算單位，即北京市公共交通技師學院（本級）。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計13132.97萬元，比上年增加1566萬元，增長13.54%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計11705.45萬元，比上年增加1156.64萬元，增長10.96%。
1.財政撥款收入7401.43萬元，佔收入合計的63.23%。其中：一般公共預算財政撥款收入7401.43萬元，佔收入合計的63.23%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入136萬元，佔收入合計的1.16%；
4.經營收入4155.07萬元，佔收入合計的35.5%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入12.95萬元，佔收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計10414.56萬元，比上年增加351.35萬元，增長3.49%，其中：基本支出5478.22萬元，佔支出合計的52.6%；項目支出1987.15萬元，佔支出合計的19.08%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出2949.19萬元，佔支出合計的28.32%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計7401.43萬元，比上年增加2.26萬元，增長0.03%。主要原因：增加了部分設備的維護投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出7321.92萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出7321.92萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2024年度年初預算7360.60萬元，2024年度決算7321.92萬元，完成年初預算的99.47%。其中：
“職業教育”（款，下同）2024年度年初預算7360.60萬元，2024年度決算7321.92萬元，完成年初預算的99.47%。主要原因：項目招投標凈結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5334.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數91.73萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算99.95萬元減少8.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.98萬元，比2024年度年初預算數1.6萬元減少0.62萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用於教學交流接待費用。公務接待42批次，公務接待125人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數90.76萬元，比2024年度年初預算數98.35萬元減少7.59萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數46.72萬元，主要原因：更新教學車輛，2024年度更新1輛。公務用車運作維護費2024年度決算數44.04萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2024年度公務用車保有量36輛。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額1955.55萬元，其中：政府採購貨物支出1603.98萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出351.58萬元。授予中小企業合同金額1935.5萬元，佔政府採購支出總額的98.97%，其中：授予小微企業合同金額1671.65萬元，佔政府採購支出總額的85.48%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市公共交通技師學院共有車輛36台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映教育單位的基本支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況情況
北京市公共交通技師學院前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號），後更名為北京市公共交通技師學院，為財政補助類事業單位。北京市公共交通技師學院設黨群工作部、綜合辦公室等13個部室和係部。北京市公共交通技師學院包括1個預算單位，即北京市公共交通技師學院（本級）。
學院承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。學院貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
2.部門整體績效目標設立情況
目標一：完成全日制在校學生的教育教學及管理任務，達到學生培養目標,學生畢業率95%以上。組織完成教育教學的正常運作管理，完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設、突出課程建設，落實完成學生實習實訓教學的組織與管理,學生取得"雙證書"率95%以上。
目標二：完成年度招生和就業計劃,畢業生就業率98%以上。
目標三：完成學生德育教育工作計劃,學生操行考核合格率95%以上。
目標四：完成師資隊伍建設和人才培養目標,不斷改善辦學條件，完成後勤服務管理，為學生提供良好的學習和生活環境,學生、家長、用人單位滿意率85%以上。
（二）當年預算執行情況
2024年全年預算數11705.45萬元，其中，基本支出預算數6706.16萬元，項目支出預算數2050.10萬元。全年支出10414.56萬元，其中，基本支出5478.22萬元，項目支出1987.15萬元，預算執行率88.97%。
（三）整體績效目標實現情況
2024年是深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神的重要一年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。學校在北京市人社局和集團公司的正確指導下，堅持立德樹人根本任務，加快改革創新步伐，緊緊圍繞集團公司緊缺崗位人才培養不斷提升教育教學水準，為完成各項年度任務目標，持續強化平安和諧校園建設，深入開展規範管理，狠抓教育教學品質提升，有效保證了學院各項品質工作的落實及完成，築牢了學校管理根基，為學校持續發展提供了堅實的基礎與力量。
1.産出完成情況分析
（1）産出數量
①學制教育招生人數方面：2024年學制教育招生共計779人，同比增長33.6%。其中京籍學生307人，非京籍學生472人。
②教學品質提升方面：一是學校組織30余次企業實踐活動，加深學生對企業崗位的認識。二是2024年全年開展16次校級教師公開課和示範課、開設預備技師管理能力提升班、設置企業文化、應用文寫作等6門特色課程，幫助學生快速融入企業，提升社會適應能力和工作競爭力。三是開展五個教科研課題研究，達到提升教學品質與科研水準的目的。四是學校簽訂校企合作協議的單位為54家，為學生實習及就業提供了更為豐富的選擇機會。
③開展企業培訓方面：組織開展各項工人職業化能力提升培訓和技能等級認定培訓，培訓效果顯著，提供堅強的技能保障。構建特色企業新型學徒制。召開企業新型學徒制班儀式，併為培訓導師和分公司班主任開展企業特色培訓。撰寫企業新型學徒制特色提煉材料《首都公交行業企業新型學徒制技能人才培養探索與實踐》被中國培訓雜誌社正式錄用。
④管理效能情況方面：一是研究制定具有學校特色的改革深化提升行動任務清單，明確8個方面、126項改革項目。二是2024年全年共接到集團“接訴即辦”管理中心派單46件，相比去年派單數量下降25.8%。三是全面梳理修訂學校規章制度，全年修訂制度91項，廢止14項，新制定10項。其中完善集中採購管理制度，規範實施流程，實行合同管理季度檢查通報制度。
⑤服務保障能力情況方面：一是實施大客車更新項目、電梯更新項目、消防安防中控整合等項目，累計投入資金497萬餘元。加強網路安全建設，投入資金10.1萬元更新安全系統。結合人才培養方案，更新實習實訓設備設施382件套，累計投入資金616.219萬元。二是健全完善安全管理體系，制定《公交技師學院安全生産治本攻堅三年行動方案（2024-2026年）》等10個安全工作方案。同時強化職工安全教育，完成安全教育答卷等各項安全規定動作，重大政治活動及重點時期對教職工、服務人員及專兼職駕駛員開展各類安全教育叮囑、培訓17次，共計3353人次。三是開展消防、治安等各項演練7次。四是開展專項安全檢查10次，使用“企安安”開展自查165項次。
⑥堅持全面從嚴治黨，助力學校高品質發展情況方面：一是落實任期制和契約化工作，實現了“兩書一協議”100%簽約。認真落實“第一議題”學習制度，組織兩級黨委理論學習中心組開展集中學習。二是堅持學好“四件套”，做好“四個結合”，開展專題培訓和集中學習，兩級黨組織書記講紀律黨課，提升了全體黨員領導幹部遵章守紀的意識。三是全年專題研究意識形態工作，組織專題培訓，核對陣地清單，確保管理到位。進行意識形態陣地專項排查，抽查教案、課件，制定並印發《黨建與業務深度融合任務清單》。四是創建“黨建強、業務強”黨組織，修訂抓黨建責任“三個清單”，開展“兩優一先”評選，抓實黨建述職評議，按要求完成民主評議黨員工作。五是組織完成代表選舉工作，召開學院工會第一屆會員代表大會和教職工代表大會，凝聚全體教職工發展共識。走訪慰問勞模先進、困難職工及援疆援藏教師。六是強化思想政治引領，開展專題學習、主題團課。組織學生志願者23名，代表集團公司開展了第5批毛主席紀念堂志願服務活動，服務時長達3864小時。
（2）産出品質
①完成全日制在校學生的教育教學及管理任務，達到學生培養目標,2024年職業培訓合格率為98%，學生畢業率為99%，學生取得“雙證書”率為99%。
②完成各工種各等級技能等級認定培訓。資格認定通過率顯著提升，培訓效果顯著，提供了堅強的技能保障。
③撰寫2023級企業新型學徒制特色提煉材料《首都公交行業企業新型學徒制技能人才培養探索與實踐》被中國培訓雜誌社正式錄用。
④拓展招生途徑，學制教育招生再創新高。2024年學制教育招生共計779人，同比增長33.6%。
⑤2024年382名應屆畢業生平穩就業，就業率高達99.7%。
⑥完成學生德育教育工作計劃,2024年學生操行（思想品德）考核合格率為99.84%：
⑦2024年學生體質健康達標率為96.75%，在校學生無重大違法違紀事件發生，校內無重大人身安全或設備設施責任事故。
（3）産出進度
學校已按時完成2024年度各項年度任務指標。
（4）産出成本
學校全年預算金額11,705.45萬元，實際執行金額10,414.56萬元，預算執行率88.97%。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益
學元本年收入11,705.45萬元，本年支出10,414.56萬元。2024年度各項培訓比2023年顯著增長，同比增長56.5%。
（2）社會效益
①組織完成教育教學的正常運作管理，完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設、突出課程建設，落實完成學生實習實訓教學的組織與管理,將學生認識實習和社會實踐周納入學期授課進度計劃，通過組織企業實踐活動，加深學生對企業崗位的認識。開展聽評課活動，促進教學品質提升。幫助學生快速融入企業，提升社會適應能力和工作競爭力。增強思政教育的時效性和針對性。
②積極推進工學一體化技能人才培養模式建設，確保與企業工作任務對接，增強課程體系的系統性。多維度開展教研活動。有效提升了公共基礎課教學水準和學校影響力。加深與實習單位的交流溝通，提高社會影響力，擴大學校社會知名度，為學生實習及就業提供了更為豐富的選擇機會。
③積極拓展育人途徑，全面提升學生綜合素養。組織各項社會活動，增強學生對集體的歸屬感和對社會的責任感，全面提升學生自我調節、情緒自我控制的能力，促進學生身心全面健康發展。
④堅持落實社會責任，積極開展企業培訓，完成集團公司培訓摺子任務，培訓效果顯著，為集團公司提供堅強的技能保障。構建特色企業新型學徒制，落實市委、市政府關於構建首都中小學通學公共交通運營管理體系的重要精神，積極發揮技能大師工作室和創新工作室用。
⑤堅持改革創新，管理效能顯著提升，積極推進改革深化提升行動。研究制定具有學校特色的改革深化提升行動任務清單，發揮“接訴即辦”治理效能、預算管理和審計監督促進作用,強化合規管理，降低管理風險。
⑥堅持改善辦學條件，增強服務保障能力，大力推進基本設施建設，以安全審計為契機，築牢安全基石，堅持全面從嚴治黨，助力學校高品質發展。
（3）環境效益
實施大客車更新項目、電梯更新項目、消防安防中控整合等項目，以安全審計為契機，築牢安全基石,每季度對學校有限空間開展臺賬更新和風險隱患排查，登記建賬，促進勞動安全隱患動態清零。完成師資隊伍建設和人才培養目標,大力推進基本設施建設,不斷改善辦學條件，完善後勤服務管理,為學生建立一個良好的學習生活環境。
（4）可持續性影響
①明確辦學定位與目標，結合學校區位優勢、文化傳統和學生需求，制定短、中、長期發展目標，突出辦學特色，形成獨特的教育品牌。
②優化管理機制，建立依法治校、以德治校的管理體系，鼓勵教師參與學校管理，增強教師的歸屬感和責任感。推行人本化管理，關注教師和學生的需求，提供公平的發展機會，營造和諧的人際環境。
③加強師資隊伍建設重視骨幹教師和青年教師的培養，通過校本培訓、課題研究、教學競賽等形式，提升教師的專業素養和創新能力。
④強化德育，將德育貫穿於教育教學全過程，通過主題班會、社會實踐等活動，培養學生的道德品質和社會責任感。積極整合社會資源，開展社區服務、研學旅行等活動，拓展學生的視野和實踐能力。
⑤注重校園文化建設，營造良好的校園文化氛圍，通過校園環境佈置、文化活動等，培養學生的審美情趣和人文素養。培育積極向上的校風、教風和學風，增強學校的凝聚力和歸屬感。
⑥關注學生心理健康，配備專業的心理健康教師，開設心理健康課程，定期開展心理輔導和諮詢活動。關注學生的個體差異，建立學生心理健康檔案，及時發現和解決學生的心理問題。
⑦建立可持續發展評估機制，定期對學校的教育教學品質、師資隊伍建設、校園文化建設等方面進行評估，及時發現問題並調整策略。建立激勵機制，對在可持續發展中表現突出的教師和學生進行表彰和獎勵，激發師生的積極性和創造力。
（5）服務對象滿意度
學生、家長、用人單位滿意率為97.04%。
4.預算管理情況分析
（1）財務管理
①財務管理制度健全性
在財務資訊方面，公交技師學院為加強財政財務管理工作，明確預算管理的許可權，維護財經紀律，更好地服務保障教育教學管理工作，保證各項重點任務的順利完成。根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預演算法》及市財政的有關規定，為做好學院的財務管理工作，結合學院資金使用等實際情況，修訂了《北京市公共交通技師學院全面預算管理實施辦法》、《北京市公共交通技師學院項目支出預算管理辦法》、《北京市公共交通技師學院預決算管理辦法》、《北京市公共交通技師學院預決算信息公開辦法》及《北京市公共交通技師學院資金管理辦法》。
為強化合規管理，降低管理風險。修訂了學校《合規管理體系建設工作方案》《合規管理辦法》《合規行為準則》，更新了《合規管理“三張清單”》，組織全員完成合規承諾書的簽訂，確保每位教職工明確自己的合規責任和義務。修訂了《北京市公共交通技師學院合同管理實施細則》，實行合同管理季度檢查通報制度。對標上級和行業新政策，全面梳理修訂了學院規章制度，完善了集中採購管理制度，規範實施流程，學院制度建設基本健全。
②資金使用合規性和安全性
公交技師學院在預算執行方面，學校加強內控建設，保證權力有序運作。科學編制預算，嚴格執行正式批准的預算，及時發現和糾正預算執行中的偏差和問題，確保經費的合理使用。2024年在結合學校發展建設實際的基礎上，合理把握預算執行進度，適度加快財政專項。大額資金使用、預決算管理、採購管理、資産處置等重要經濟活動事項均按照授權運作，對各項資金適用範圍、資金管理歸口部門、資金使用審核批准、資金報銷、資金使用監督檢查等具有較強規範性，資金使用合規，安全。
③會計基礎資訊完善性
為更好適應行政事業單位財務發展趨勢，公交技師學院注重會計核算責任落實，依法規範會計核算，提高會計核算人員自身專業理論知識和業務技術水準。結合黨史學習教育，督促工作人員恪盡職守，規範會計核算業務行為，切實把會計核算工作做好。注重強化會計監督工作，注重使用內審、年度預算執行審計等外部監督手段，督促提高會計核算資訊品質，確保會計工作嚴格在法律、法規、制度的範圍內開展業務工作，保障基礎數據資訊和會計資訊資料真實、完整、準確。
（2）資産管理
公交技師學院定期編制銀行存款餘額調節表。庫存現金經盤點賬賬相符、賬實相符。公交技師學院對貨幣資金相關崗位進行了相互分離，對預留印鑒和銀行賬戶進行嚴格的管理與監督；對固定資産、存貨等實物資産實行歸口管理，建立臺賬，加大日常保管力度並定期盤點，按規定程式處置資産；明確了資産歸口管理部門、使用部門及其相關崗位的職責許可權，細化了資産配置、驗收、使用、管理、核算、盤點、處置、分析、監督和績效評價等各個環節的工作流程、管理要求和責任追究機制等相關內容。
（3）績效管理
公交技師學院積極開展各部門項目自評和部門整體績效評價，注重優化預算績效管理鏈條，實現績效資訊和預算數據互聯互通。在績效資訊的收集方面，公交技師學院制定了績效評價的主要依據，包括：國家相關法律法規和規章制度；各級政府制定的國民經濟與社會發展規劃和方針政策；預算管理制度、專項資金及財務管理辦法、財務會計資料；各級財政部門制定的專項資金績效評價管理制度；學院職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃；相關行業政策、行業規劃、行業標準及專業技術規範；申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門年度預算執行情況，年度決算報告；人大審查結果報告、審計報告及決定、財政監督檢查報告；其他相關資料等。
公交技師學院通過制定績效相關管理辦法、制定績效管理流程圖等方式，加強了預算績效管理，強化了支出責任和效率意識，加強了績效評價結果的應用，將評價結果作為科學安排預算、年度考評和單位決策的重要依據；同時，公交技師學院在預算績效全過程管理方面，基本做到了預算編制有目標、預算執行有監控、執行結果有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用。
（4）結轉結餘率
依據公交技師學院2024年度決算報表，2024年度全年預算數11705.45萬元，其中，基本支出預算數6760.16萬元，項目支出預算數2050.10萬元。全年結轉結餘總額2718.41萬元，其中基本支出結轉2655.45萬元，項目支出結轉和結餘62.95萬元，2024年度結轉結餘率為23.22%，高於上年度結轉結餘率。
（5）部門預決算差異率
公交技師學院2024年度年初預算數10428.60萬元，年末決算數10414.56萬元，年度預決算差異率-0.13%，低於市級平均差異率。
（五）總體評價結論
1、評價得分情況
本次部門整體績效評價通過資料分析、專家諮詢等多種方式開展了全面、系統、客觀的分析評價，最終得分為90.39分，綜合評價等級為“優”。其中：當年預算執行情況17.79分，整體績效目標實現情況56分，預算管理情況16.60分，具體評分見《2024年部門整體績效評價指標體系評分表》。
2、存在的問題及原因分析
（1）預算整體績效目標量化程度存在提升空間，績效目標設定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值。
（2）效益指標設置較為籠統，與項目實施內容之間的導向性、相關性不充分，無法客觀、充分地反映項目績效。
（3）項目實施方案內容較為粗泛，缺乏可操作性；一是項目實施缺少階段性進度規劃，計劃招標時間、開工時間、完工時間及驗收時間等沒有詳細列明；二是缺少項目實施的技術路線，對技術標準、工程設計、管控措施及風險防控措施等方面未予以明確；方案內容無法有效發揮對項目組織管理全過程的指導性作用。
（4）非財政資金執行率偏低，為71.85%。
（5）公交技師學院2024年度滿意度調查工作不完善，缺少滿意度調查方案，學生、家長、用人單位滿意率85%以上，該指標值設置偏低。
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
1、合理編制項目績效目標和指標
加強預算績效管理意識，科學編制項目績效目標及指標。結合項目建設內容，凝練項目總體目標，並對績效指標進一步分解細化、分級定量，確保績效目標編制的完整性、合理性及可評價性；認真學習績效目標申報表的填制要求，加強項目預計産出與具體實施內容之間的對應關係，將指標設置與驗收緊密結合，使項目的各項具體産出能夠通過績效目標得到完整體現，充分促進和提升項目實施的效果。
2、強化預算管理水準
提高項目預算編制品質，合理規劃預算資金。加強項目前期需求分析，制定資金分配方案，明確預算資金計算過程及測算依據，夯實預算基礎。項目資金投入在控制預算總量的同時，合理劃分分項預算規模，統籌兼顧總體和分項預算成本，降低預算編制偏差率，提高項目預算編制精準度，保障項目資金的效益效果得到有效發揮。提高非財政資金執行率。
3、建立健全項目管理制度
項目實施方案應有效發揮執行過程中的綱領性作用，提高項目實施方案編制品質。根據項目特點及往年工作經驗，提高方案內容的全面性、可操作性，完善項目施工進度、風險控制、跟蹤監管、調整變更、品質把控等環節，確保項目有序、高效推進；另外，項目竣工驗收後，應建立長效工作機制，明確後期運營維護主體責任及管理措施，優化項目全過程閉環管理制度保障體系建設。
4、注意績效成果的管理與積累
加強績效資料的收集和歸納，關注項目産出成效，增強項目産出效果的直觀性；建立健全項目長效工作機制，確保財政資金投入後發揮可持續性效能。
5、完善項目滿意度調查機制
根據項目建設內容，合理分析、確定調查群體，制定滿意度調查工作方案，科學編制調查問卷，合理確定調查範圍、調查內容及調查樣本量，並對調查結果進行匯總分析，增強滿意度指標數據結果的客觀性，為項目産出效果提供支撐。
二、工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況
（1）項目實施主體及主要職責
“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目（以下簡稱“該項目”）實施主體為北京市公共交通技師學院（以下簡稱“公交技師學院”）。公交技師學院隸屬於北京公共交通控股（集團）有限公司，北京市財政補助類的事業單位，承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。
（2）項目背景
工學一體化培養模式是依據國家職業技能標準及技能人才培養標準，以綜合職業能力培養為目標，將工作過程和學習過程融為一體，培育德技並修、技藝精湛的技能勞動者和能工巧匠的人才培養方式。2009年起，人力資源社會保障部通過分批試點方式逐步推進工學一體化課程教學改革，試點專業31個、試點院校191所。通過試點，工學一體化培養模式教學效果得到教師、學生、家長的好評，培養品質得到用人單位的認可，是推進校企融合、提質培優的重要途徑，是技工院校服務製造業和實體經濟發展的務實舉措。
為貫徹落實《國家職業教育改革實施方案》，辦好公平有品質、類型特色突出的職業教育，提質培優、增值賦能、以質圖強，加快推進職業教育現代化，更好地支撐我國經濟社會持續健康發展，響應人力資源社會保障部《推進技工院校工學一體化技能人才培養模式實施方案》大力發展技工教育的政策，成為技工院校進行“工學一體化”模式教學的先進院校，公交技師學院組織申報並實施“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目。
（3）項目主要內容
項目主要實施內容為完成C1車型動感駕駛模擬器、A3車型動感駕駛模擬器等相關設備購置，以及專家評審費等相關支出。
（4）項目資金情況
①項目預算批復情況
“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目預算批復金額172.86萬元。
②項目預算到位情況
“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目預算到位資金172.86萬元，預算到位率100.00%。
③項目資金使用情況
“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目實際支出金額170.70萬元，預算執行率98.75%。
2.項目績效目標
（1）總體目標
完成“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設項目”的實施工作，並完成項目中設備的安裝、調試、項目驗收培訓、維護保養等工作。項目完成後，將徹底改善我校實訓場地的基礎設備問題。實現教學實訓場地的工學一體化改造，滿足在校生的實訓和教師的教研需求。
（2）階段性目標
第一階段：項目調研；
第二階段：項目立項、申報；
第三階段：項目招標；
第四階段：項目建設；
第五階段：項目推廣。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和範圍
（1）評價目的
通過對“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目的績效評價，全面、客觀反映項目的工作成效，對預算管理執行過程中存在的不足提出合理化建議，強化支出責任，使預算管理更加科學、完善，進而規範資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
（2）評價對象和範圍
本次評價的對象為公交技師學院“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目，評價範圍為該項目的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關管理制度辦法的健全性及執行情況、實現的産出情況、取得的效益情況等。
2.績效評價原則
（1）評價原則
本次績效評價工作遵循“科學規範、公正公開、分級分類、績效相關”的原則，依據北京市財政局績效考評工作相關規定進行，本着突出績效、兼顧決策和管理的原則。
（2）評價指標體系
評價工作組結合項目預算的特點及資金使用的具體情況，以資金使用結果為導向，設定了本次評價指標內容和權重，重點對項目決策、項目過程、項目産出、項目效益進行綜合評價。
（3）評價方法
本次評價工作結合實際需要，採用比較法、專家評議等考評方法，對項目進行綜合評價。採取入戶座談、查閱資料、電話諮詢等方式，對項目進行全面細緻的了解。通過對項目的社會效益、經濟效益及可持續性的比較和分析，考核項目的支出效益效果。
（4）評價標準
本次評價工作的評價標準是依據績效評價基本原理，以客觀性因素為重要依據，以量化指標值為重要原則，分別按照計劃標準、行業標準、歷史標準等作為衡量項目績效目標實現程度的判斷尺度。
3.績效評價工作過程
（1）評價準備階段
①成立評價工作組
中介機構在接受公交技師學院的委託後，由公交技師學院與參與評價的中介機構共同組成評價工作組。組長由公交技師學院人員擔任，全面負責績效評價組織實施工作；副組長由中介機構具有相關工作經驗且具有本科以上學歷或中級以上專業技術職稱的技術人員擔任，協助組長完成各項具體工作。
②制訂項目評價方案
評價工作組根據項目內容及資料收集審核情況，制訂項目評價工作方案。主要內容包括：評價對象及內容簡介、評價方法、評價指標體系框架和評分方法、評價進度和人員安排及工作保障等。
（2）評價實施階段
①入戶培訓及評價資料收集
評價工作組入戶調研，明確評價依據、任務、時間、人員等事項，並針對項目的具體內容和特點，根據《北京市財政局項目支出績效評價資料準備清單》對項目單位開展業務培訓。
入戶培訓後，工作組通過電話、郵件等方式，協助項目單位開展評價資料收集和整理工作。項目涉及現場內容的，由工作組到現場進行實地勘驗。
②遴選專家，組建專家組
評價工作組根據項目實際情況，遴選績效評價管理專家2名、業務專家2名、財政財務專家1名組成專家組，專家均具有副高以上專業技術職稱，有相關行業的專業知識和豐富的評估經驗，組長在北京市財政局專家庫中抽選。專家組組建完成後，由工作組對專家進行績效評價業務培訓。
③評價資料收集及審核
評價工作組對項目單位提交的評價資料完整性和真實性進行審核，同時對評價資料進行分類整理，形成專家資料手冊。工作組在資料審核中發現的問題，向主管部門和項目單位反饋意見，由項目單位進行補充和完善。
④召開專家預備會
工作組組織召開專家預備會，配合專家對評價資料進行審核，提出政策、專業技術等方面的書面意見和建議，並會同專家細化評價指標，明確指標權重和評價標準。會後形成待補充的資料清單眼饋至項目單位，由項目單位進一步補充和完善評價資料。
⑤召開專家評價會
工作組組織召開專家評價會。評價會上，專家聽取項目單位負責人彙報，並就相關問題進行溝通答疑，在充分論證的基礎上，出具專家評價意見。
（3）評價總結階段
①撰寫績效評價報告
評價工作組對專家評價意見進行匯總、整理，撰寫績效評價報告，在評價會結束後七個工作日內向公交技師學院提交報告初稿。
②形成正式績效評價報告
評價工作組在公交技師學院反饋審核意見的基礎上，對報告內容進行完善，形成正式績效評價報告，並徵求項目單位對績效評價報告的反饋意見。
③報送績效評價報告及項目資料
評價工作組對項目資料進行分類整理，與績效評價報告一同報送公交技師學院歸檔。
（三）綜合評價情況及評價結論
經評價，“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目評價得分87.00分，其中：項目決策8.00分，項目管理18.00分，項目産出36.00分，項目績效25.00分，項目綜合績效級別評定結論為“良”。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況
（1）項目立項情況
①立項依據充分性
該項目立項依據人力資源社會保障部《推進技工院校工學一體化技能人才培養模式實施方案》（人社部函〔2022〕20號）。《實施方案》提出：“建設工學一體化教學場地。通過新建、改造等方式，建設滿足工學一體化課程教學需要的教學場地，科學設置與教學班級規模相匹配、符合工作任務實施要求的軟硬體教學設備。鼓勵支援技工院校爭創國家級、省市級高技能人才培訓基地、公共實訓基地、世界技能大賽集訓基地，積極參與教育強國推進工程。支援技工院校利用公共實訓基地開展技能實訓，帶動工學一體化課程教學場地建設”。
公交技師學院現有領導班子、專業能力、辦學規模、師資隊伍、教學模式等均已達到優秀標準，但隨着新能源客車技術的日益成熟和完善，集團運營車輛的選型和配置更科學化和智慧化，公交技師學院實訓室還不能完全滿足全體在校生實訓及老師教研的需求，存在以下問題：
公交技師學院現有的實訓室，針對於車輛駕駛技術技能實訓的設備有明顯不足，不能滿足《汽車駕駛專業》工學一體化實訓課程的器材需求，現需採購一批新的設備，新實訓室按照5年內不落後的設想，並且滿足第一學年學生課程及實訓安排。
公交技師學院現有實訓車間基本設備，不能滿足《汽車駕駛專業》工學一體化實訓課程，已經落後於社會行業的隊伍，亟需更新一批符合現在教學標準的C1車型動感駕駛模擬器、A3車型動感駕駛模擬器等相關設備，提高現階段學校《汽車駕駛專業》工學一體化實訓基地建設,具有非常重要的現實意義。
實訓基地的建設與發展是確保汽修專業學生與市場需求之間的直接保障和重要平臺。該項目立項符合《國家職業教育改革實施方案》、《推進技工院校工學一體化技能人才培養模式實施方案》等國家職業教育改革發展規劃、政策及工作任務要求，符合公交技師學院職能職責，項目屬於公共財政支援範圍，立項依據充分。
②立項程式規範性
該項目為新增項目。2023年7月18日，公交技師學院編制了《改善辦學條件-工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設項目建設方案》、《改善辦學條件-工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設項目可行性報告》。2023年7月，公交技師學院組織專家組對該項目進行了專家評審，經論證，專家組一致認為該項目的實施具有可行性。
（2）績效目標情況
①績效目標明確性
項目部分績效目標設定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目品質指標“符合設備出廠技術參數，品質合格率100%”，該指標缺少分級定性的考核標準，可衡量性不足；服務對象滿意度指標“使用人員滿意度≥95%”，未針對項目受益人群如老師、學生分別設置指標。
②績效目標合理性
該項目績效目標依託於《國家職業教育改革實施方案》、《推進技工院校工學一體化技能人才培養模式實施方案》，以及公交技師學院重點工作任務，績效目標與項目實施內容之間具有導向性、相關性，績效目標具備合理性。
（3）項目資金投入情況
①預算編制科學性
項目預算編制依據市場報價。2022年10月，公交技師學院對三家單位進行了市場價格調研。經綜合考慮實際需求、各方報價、技術標準及參數後，公交技師學院編制了項目預算。
②資金分配合理性
根據《推進技工院校工學一體化技能人才培養模式實施方案》“以一體化課程教學改革試點工作為基礎，以技師學院為重點，在全國技工院校大力推進工學一體化培養模式”的工作目標，項目資金分配依據充分、額度合理，符合國家技工教育的決策部署及相關政策要求。
2.項目過程情況
（1）資金使用及管理情況
“工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設”項目資金的使用和管理按照《公交技師學院預決算管理辦法》《公交技師學院資金管理辦法》《公交技師學院項目支出預算管理辦法》《北京市公共交通技師學院全面預算管理實施細則》《公交技師學院政府採購財務管理制度》《公交技師學院固定資産無形資産、存貨財務管理制度》等制度辦法的規定執行。
在項目資金使用管理過程中，公交技師學院對項目專項資金進行了單獨核算，能夠保障項目專款專用。資金支出嚴格按照資金審批許可權報送相關領導審批，對支付申請、業務審核、財務審核、領導審批和支付款項等程式進行全過程監督管理。
（2）組織實施情況
①項目組織實施及管理情況
為保障項目順利實施，公交技師學院成立了項目領導小組，領導小組由公交技師學院具體工作負責人員組成。項目組織執行架構清晰，責任分工較為明確，能夠滿足項目管理需要。
②項目招投標情況
2024年2月18日，公交技師學院與招標公司簽訂《政府採購委託代理協議》，委託對方為項目招標代理機構。
2024年4月10日，招標代理機構在北京市政府採購網發佈項目招標公告，項目名稱：“改善辦學條件-工學一體化汽車駕駛專業模擬駕駛及應急處置實訓室建設項目”；預算金額：172.56萬元。
2024年5月7日，採購代理機構組織評標委員會進行項目評審。評標委員會由4名技術專家和1名採購方代表組成，該項目採用綜合評分法進行評審。經評標小組評審，中標金額170.40萬元。2024年5月10日，招標代理機構向中標單位下達中標通知書；2024年5月17日，公交技師學院簽訂《政府採購合同》。
項目政府採購程式規範，採購檔案由資産管理部門進行統一歸口管理，檔案資料完整、齊全。項目政府採購的實施符合《中華人民共和國政府採購法》和公交技師學院相關採購及招標、合同管理辦法的規定。
（3）項目驗收情況
2024年6月25日，公交技師學院組織驗收小組對項目進行了驗收。經對項目招投標文件、中標通知書、中標（成交）文件內容（技術性能內容及商務應答內容）、合同複印件、設備清單、開箱記錄、安裝內容和現場查驗，驗收小組一致同意項目驗收通過，並填制項目《採購項目驗收單》並簽署驗收意見。
3.項目産出情況
（1）産出數量情況
項目預計購置C1車型駕駛模擬器12件，實際購置12件；預計購置A3車型動感駕駛模擬器12件，實際購置12件數量指標完成率100%。具體情況見下表：
項目數量指標完成情況對比表
（2）産出品質情況
項目於2024年6月完成驗收工作，所有儀器設備均達到採購文件規定的技術規範，達到預期目標。
（3）産出時效情況
項目於2024年5月完成招投標和合同簽訂工作，供應商按照合同約定，於6月完成了交貨、安裝調試和培訓工作。但招投標和合同簽訂工作實際産出時效滯後於預期時效指標。
（4）産出成本情況
項目預算172.86萬元，實際支出金額170.70萬元，預算執行率98.75%。項目嚴格按照預算控制數執行了招投標工作，保證了項目政府採購的公開、公正、公平性，充分發揮了招投標的競爭機製作用，保障了財政資金的使用效益，成本控制較為有效。
4.項目效益情況
（1）項目社會效益情況
工學一體化培養模式是依據國家職業技能標準及技能人才培養標準，以綜合職業能力培養為目標，將工作過程和學習過程融為一體，培育德技並修、技藝精湛的技能勞動者和能工巧匠的人才培養方式。2009年起，人力資源社會保障部通過分批試點方式逐步推進工學一體化課程教學改革，試點專業31個、試點院校191所。通過試點，工學一體化培養模式教學效果得到教師、學生、家長的好評，培養品質得到用人單位的認可，是推進校企融合、提質培優的重要途徑，是技工院校服務製造業和實體經濟發展的務實舉措，但該項目在實訓室使用率，人才培養數量等方面效益效果呈現不充分。
（2）項目實施可持續影響
該項目完成後，可提升學生職業環境適應度，有利於學生畢業上崗後就能滿足企業對學生汽車維修技能的要求。在提升學生教學品質的同時，讓學生更加了解現實工作環境及用到的新型工具，增強學生專業水準，提升學生綜合品質，使畢業生更好地掌握紮實的汽車維修故障診斷技術，滿足市場和行業的需要。
（3）服務對象滿意度情況
項目未執行滿意度調查工作，未體現學院工學一體化實訓車間教學實訓設備更新後，學院師生對於實訓教學工作改善情況的滿意度。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.項目決策問題
（1）績效目標設置明確性不足
項目部分績效目標設定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目部分績效目標設定明確性不足，細化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指標值，如：項目品質指標“符合設備出廠技術參數，品質合格率100%”，該指標缺少分級定性的考核標準，可衡量性不足；服務對象滿意度指標“使用人員滿意度≥95%”，未針對項目受益人群如老師、學生分別設置指標。
2.項目績效問題
（1）産出效益效果呈現不充分
項目的産出效益效果呈現不夠充分，該項目在實訓室使用率，人才培養數量、對實訓室功能覆蓋率等方面效益效果呈現不充分。
（2）未執行滿意度調查
項目未執行滿意度調查工作，未體現學院工學一體化實訓車間教學實訓設備更新後，學院師生對於實訓教學工作改善情況的滿意度。
（六）有關建議
1.加強績效目標設置的科學、合理性
根據項目特點設置績效指標，結合預期産生的效果分析，將成效、成果通過績效目標設置得以全面展示。品質指標需設定分級定性的考核標準，確保可衡量性；針對不同使用群體設置滿意度指標，提高績效目標設置的科學、合理性，便於後期對項目實施效果開展績效評價。
2.加強績效過程管理與監控
對於項目實施過程中，制定相應的設備維護計劃，加強運維管理，對於項目各實施階段進行動態監測，品質監控方面，設置多級驗收制度，確保設備性能達標，同時，建立品質反饋機制，收集使用部門意見，及時調整。
3.重視滿意度調查工作
建議公交技師學院針對項目的實施範圍及特點，合理選擇項目受益群體，圍繞工作目標設置滿意度調查問卷開展滿意度調查工作，並對調查中發現的問題進行歸納和總結，為項目的實施奠定良好的工作基礎。
（七）其他需要説明的問題
無。
（八）附件
1.績效評價專家評分表
三、項目支出績效自評表（詳見附件）