目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
根據北京市公安局《關於調整公安交通管理局機構編制的批復》（京公政復字[2014]38號）,設立北京市公安局公安交通管理局。下屬12個預算單位，分別為局機關本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發區交通大隊。
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.指揮疏導路面交通，實行交通道路管制；管理和規範交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規劃、設計城市交通設施建設；辦理各種機動車通行證件。
2.負責重要領導、外賓及各項重大活動的路線和現場交通安全。
3.負責指導、協調各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況，考核交通安全工作；查處嚴重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負責辦理機動車牌照和各種手續；負責對有關車輛進行年檢；負責匯總全市機動車有關資訊，建立實物檔案，提供資料查詢。
5.負責駕駛員培訓、考核，核發證件和年審，匯總有關資訊，建立檔案，實行電腦管理。
6.負責辦理各種機動車證件和相關手續，進行技術鑒定；指導檢查登記站業務工作，匯總有關資訊，提供數據資料。
7.負責管理駐京使館、外事機構車輛和外籍駕駛員。
8.負責管理全市機動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學校。
9.負責受理交通事故報警，勘查現場，調查取證，認定責任；負責交通受傷人員傷殘評定；負責檢驗、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責任者，調解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負責交通設施的規劃設計、安裝施工、維護管理。
11.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規、規章；監督、檢查民警執法行為；負責行政復議應訴、行政訴訟工作。
12.負責交通科學理論研究，開發應用高新科學技術。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計550405.15萬元，比上年減少14650.79萬元，下降2.59%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計509142.55萬元，比上年減少954.33萬元，下降0.18%。
1.財政撥款收入472385.82萬元，佔收入合計的92.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入472385.82萬元，佔收入合計的92.78%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入36756.73萬元，佔收入合計的7.22%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計517630.95萬元，比上年減少4753.04萬元，下降0.91%，其中：基本支出372951.89萬元，佔支出合計的72.05%；項目支出144679.06萬元，佔支出合計的27.95%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計482973.72萬元，比上年減少17384.56萬元，下降3.47%。主要原因：堅持落實政府“過緊日子”的要求，深入推進節儉型機關建設，努力降低行政運作成本，嚴格控制一般性支出和非必需、非剛性支出預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出479635.68萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出38.85萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；公共安全支出416541.08萬元，佔本年財政撥款支出86.84%；教育支出170.5萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出30485.03萬元，佔本年財政撥款支出6.36%；衛生健康支出20179.41萬元，佔本年財政撥款支出4.2%；城鄉社區支出12220.81萬元，佔本年財政撥款支出2.55%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算115.45萬元，2024年度決算38.85萬元，完成年初預算的33.65%。
其中：
“其他一般公共服務支出”（款）2024年度年初預算115.45萬元，2024年度決算38.85萬元，完成年初預算的33.65%。主要原因：智慧交通管理系統建設項目三期等項目根據項目實施進度以及合同約定條件支付，本年度項目進度款執行率較低。
2、“公共安全支出”(類)2024年度年初預算420709.16萬元，2024年度決算416541.08萬元，完成年初預算的99.01%。其中：
“公安”（款）2024年度年初預算420709.16萬元，2024年度決算416541.08萬元，完成年初預算的99.01%。主要原因：做好公安交通管理警務保障工作，為智慧交通管理提供科技信息化支撐，同時堅決落實政府過緊日子要求，建立健全厲行節約長效機制，努力降低行政成本，從嚴控制一般性支出。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預算174.16萬元，2024年度決算170.5萬元，完成年初預算的97.9%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算174.16萬元，2024年度決算170.5萬元，完成年初預算的97.9%。主要原因：主要支出內容為警務技能培訓和參加上級單位組織的專業培訓，同時落實中央厲行節儉、反對浪費精神，充分利用單位內部資源開展培訓。
4、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算30403.58萬元，2024年度決算30485.03萬元，完成年初預算的100.27%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算28733.58萬元，2024年度決算28815.03萬元，完成年初預算的100.28%。主要原因：本年度退休人員增多，相應支出有所增加。
“撫恤”（款）2024年度年初預算1670萬元，2024年度決算1670萬元，完成年初預算的100%。
5、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算20179.41萬元，2024年度決算20179.41萬元，完成年初預算的100%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算20179.41萬元，2024年度決算20179.41萬元，完成年初預算的100%。
6、“城鄉社區支出”(類)2024年度年初預算11972.2萬元，2024年度決算12220.81萬元，完成年初預算的102.08%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2024年度年初預算11972.2萬元，2024年度決算12220.81萬元，完成年初預算的102.08%。主要原因：伴隨路面交通管理設施建設，交通管理用電設備增加，根據實際用電情況支付電費，交通設施電費有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2024年度我局無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度我局無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出372951.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數7528.17萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算7547.9萬元減少19.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，2024年度年初預算數0萬元。主要原因：2024年度我局無因公出國（境）預算及支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，2024年度年初預算數0萬元。主要原因：2024年度我局無公務接待費預算及支出，未發生公務接待活動。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數7528.17萬元，比2024年度年初預算數7547.9萬元減少19.72萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數2378.15萬元，主要原因：主要用於購置執勤執法車輛，2024年度購置（更新）120輛，較年初預算減少的原因為部分車輛採購過程中産生結餘。公務用車運作維護費2024年度決算數5150.02萬元，主要原因：主要用於公務用車加油、保險、維修及日常保養雜費等，2024年度決算數與2024年度預算數基本持平。2024年度公務用車保有量1924輛。
二、機關運作經費支出情況
2024年度機關運作經費支出合計46642.27萬元，比上年增加2024.01萬元，增加原因：本年度為保障各項交通安保工作圓滿完成，民警值班備勤任務增加，相應日常公用經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額55361.55萬元，其中：政府採購貨物支出25243.87萬元，政府採購工程支出448.45萬元，政府採購服務支出29669.23萬元。授予中小企業合同金額29236.11萬元，佔政府採購支出總額的52.81%，其中：授予小微企業合同金額20766.05萬元，佔政府採購支出總額的37.51%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，我局共有車輛1924台；單位價值100萬元（含）以上的設備62台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算38629.05萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映政府提供的其他一般公共服務支出。
8.公共安全支出（類）公安（款）行政運作（項）：反映行政單位的基本支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：反映各級公安機關用於非涉密的資訊網路建設和運作維護相關支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用於公安方面的支出。
14.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒獎金。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
21.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
我局2024年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。