目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》（京編委〔2006〕38號），設立北京市社會福利事務管理中心。下屬17個預算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市民政工業總公司、北京市康復輔具技術中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊殯儀館、北京市萬安公墓、北京市殯葬服務管理中心。
北京市社會福利事務管理中心為公益一類事業單位，主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作。推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計224198.31萬元，比上年減少30866.01萬元，下降12.1%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計151262.44萬元，比上年減少23885.41萬元，下降13.64%。
1.財政撥款收入86020.91萬元，佔收入合計的56.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入79976.41萬元，佔收入合計的52.87%；政府性基金預算財政撥款收入6044.5萬元，佔收入合計的4%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入13052.94萬元，佔收入合計的8.63%；
4.經營收入39078.11萬元，佔收入合計的25.83%；
5.附屬單位上繳收入9112萬元，佔收入合計的6.02%；
6.其他收入3998.47萬元，佔收入合計的2.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計150745.77萬元，比上年減少29335.14萬元，下降16.29%，其中：基本支出60074.4萬元，佔支出合計的39.85%；項目支出43906.64萬元，佔支出合計的29.13%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出46428.73萬元，佔支出合計的30.8%；對附屬單位補助支出336萬元，佔支出合計的0.22%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計87361.62萬元，比上年減少15758.97萬元，下降15.28%。主要原因：減少一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出79921.42萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出248.56萬元，佔本年財政撥款支出0.31%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出71508.78萬元，佔本年財政撥款支出89.47%；衛生健康支出8064.08萬元，佔本年財政撥款支出10.09%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算292.23萬元，2024年度決算248.56萬元，完成年初預算的85.06%。
其中：
“特殊教育”（款）2024年度年初預算88.51萬元，2024年度決算86.93萬元，完成年初預算的98.21%。主要原因：照護兒童費用減少。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算203.72萬元，2024年度決算161.63萬元，完成年初預算的79.34%。主要原因：部分培訓改為線上模式，培訓費減少。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算100萬元，2024年度決算100萬元，完成年初預算的100%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預算100萬元，2024年度決算100萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算74143.98萬元，2024年度決算71508.78萬元，完成年初預算的96.45%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算5735.55萬元，2024年度決算5639.07萬元，完成年初預算的98.32%。主要原因：在職人員減少，保險繳費減少。
“社會福利”（款）2024年度年初預算68408.43萬元，2024年度決算65746.51萬元，完成年初預算的96.11%。主要原因：部分項目年中調整。
“其他生活救助”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算123.2萬元。主要原因：提升困境兒童及特困人員生活品質。
4、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算8144.70萬元，2024年度決算8064.08萬元，完成年初預算的99.01%。其中：
“公立醫院”（款）2024年度年初預算4895.81萬元，2024年度決算4886.00萬元，完成年初預算的99.80%。主要原因：福利醫院在職人員減少。
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算3248.89萬元，2024年度決算3178.08萬元，完成年初預算的97.82%。主要原因：人員數量變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出1020.5萬元，主要用於以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出1020.5萬元，佔本年財政撥款支出1.26%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2024年度年初預算44.5萬元，2024年度決算1020.5萬元，完成年初預算的2293.26%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初預算44.5萬元，2024年度決算1020.5萬元，完成年初預算的2293.26%。主要原因：追加彩票公益金項目。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54270.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數108.09萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算174.91萬元減少66.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數46.91萬元減少46.91萬元。主要原因：本年未安排出國事項；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.52萬元減少1.52萬元。主要原因：本年未發生公務接待事項。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數108.09萬元，比2024年度年初預算數126.48萬元減少18.39萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數59.52萬元，主要原因：2024年度更新2輛。公務用車運作維護費2024年度決算數48.57萬元，主要原因：燃油費用減少。2024年度公務用車保有量47輛。
二、機關運作經費支出情況
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額38041.63萬元，其中：政府採購貨物支出9275.81萬元，政府採購工程支出2534.92萬元，政府採購服務支出26230.9萬元。授予中小企業合同金額26528.64萬元，佔政府採購支出總額的69.74%，其中：授予小微企業合同金額24689.88萬元，佔政府採購支出總額的64.9%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京市社會福利事務管理中心共有車輛150台；單位價值100萬元（含）以上的設備129台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2024年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
13.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
14.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）康復輔具（項）：反映民政部門舉辦的康復輔具機構的支出。
15.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。
17.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會福利方面的支出。
18.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用於城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用於除優撫對象、失業人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。
19.衛生健康支出（類）公立醫院（款）福利醫院（項）：反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫療服務醫院的支出。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用於社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）