目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京交通發展研究院於2002年1月經北京市委、市政府批准成立，現為公益二類事業單位，無二級單位。內設辦公室、戰略政策研究所、交通規劃所、交通模型所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節能減排中心、研發中心、財務部、品質管理部，共十二個部門。主要職責是開展城市交通發展戰略政策、規劃建設、運作管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；在城市交通發展重大問題上為政府提供決策技術支援；匯集、處理和發佈有關交通資訊、數據和文獻資料，編制交通發展報告等；開展城市交通“雙碳”轉型、新能源車應用、碳交易、機動車污染治理等方面的綜合研究與技術研發。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計24648.69萬元，比上年減少4383.73萬元，下降15.10%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計8682.12萬元，比上年減少2373.34萬元，下降21.47%。
1.財政撥款收入3600.14萬元，佔收入合計的41.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入3600.14萬元，佔收入合計的41.47%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入4704.57萬元，佔收入合計的54.19%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入377.41萬元，佔收入合計的4.34%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計11507.27萬元，比上年減少1558.58萬元，下降11.93%，其中：基本支出5731.98萬元，佔支出合計的49.81%；項目支出5775.29萬元，佔支出合計的50.19%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計3600.14萬元，比上年增加247.50萬元，增長7.38%。主要原因：新增一次性項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3595.99萬元，主要用於以下方面（按大類）：社會保障和就業支出310.16萬元，佔本年財政撥款支出8.63%；健康衛生支出128.11萬元，佔本年財政撥款支出3.56%; 城鄉社區支出3157.72萬元，佔本年財政撥款支出87.81%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算310.16萬元，2024年度決算310.16萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2024年度年初預算310.16萬元，2024年度決算310.16萬元，完成年初預算的100.00%。
2.“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算128.11萬元，2024年度決算128.11萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2024年度年初預算128.11萬元，2024年度決算128.11萬元，完成年初預算的100.00%。
3.“城鄉社區支出”（類）2024年度年初預算2876.05萬元，2024年度決算3157.72萬元，完成年初預算的109.79%。其中：
“城鄉社區規劃與管理”（款）2024年度年初預算2876.05萬元，2024年度決算3157.72萬元，完成年初預算的109.79%。主要原因：新增一次性項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2713.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數2.81萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算4.73萬元減少1.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數2.81萬元，比2024年度年初預算數4.73萬元減少1.91萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0.00萬元，主要原因：2024年度無購置（更新）。公務用車運作維護費2024年度決算數2.81萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴控“三公”經費等支出。2024年度公務用車保有量3輛。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額762.31萬元，其中：政府採購貨物支出0.45萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出761.87萬元。授予中小企業合同金額715.64萬元，佔政府採購支出總額的93.88%，其中：授予小微企業合同金額715.19萬元，佔政府採購支出總額的93.82%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，交研院共有車輛3台；單位價值100.00萬元（含）以上的設備15台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
10.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件）
二、項目支出績效評價報告（見附件）
三、項目支出績效自評表（見附件）