目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責
根據《中共北京市委機構編制委員會關於團市委機關所屬事業單位改革有關事項的批復》，北京市青年宮劃入北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團市委機關所屬副局級公益一類事業單位。主要職責為：承擔青少年創新創業、權益維護、交友聯誼、文化活動、心理輔導等服務工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
（二）機構設置情況
北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據承擔的主要職責設置9個內設機構，分別為：綜合辦公室，培訓部，權益部，文化交流部，青年發展部，少年發展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀檢辦公室），財務資産部。下屬無預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）事業編制192人，實際192人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算11761.62萬元，比2022年年初預算數12186.50萬元減少424.88萬元，下降3.49%。主要原因是本部門加強預算管理，加快年度內預算執行進度，上年結轉結餘收入大幅減少所致。
（一）本年財政撥款收入9730.47萬元
1.一般公共預算撥款收入9730.47萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入455.25萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入98.80萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入356.45萬元。
（三）上年結轉結餘1575.90萬元
10.上年結轉結餘1575.90萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算11761.62萬元，比2022年年初預算數12186.50萬元減少424.88萬元，下降3.49%。主要原因是本部門加強預算管理，加快年度內預算執行進度，上年結轉結餘收入大幅減少所致。
(一）基本支出。基本支出預算8637.09萬元，佔總支出預算73.43%，比2022年年初預算數6919.75萬元增加1717.34萬元，增長24.82%。
（二）項目支出。項目支出預算3124.53萬元，比2022年年初預算數5266.75萬元減少2142.22萬元，下降40.67%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算2.7萬元，與2022年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數1萬元，與2022年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數1.7萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數1.7萬元，其中：公務用車加油0.5萬元，公務用車維修0.4萬元，公務用車保險0.6萬元，其他0.2萬元。與2022年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府採購預算總額688.94萬元，其中：政府採購貨物預算18.20萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算670.74萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門2023年無機關運作經費預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）填報績效目標的預算項目22個，佔全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算2533.08萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）共有車輛3台，共計61.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台（套），共計545.52萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表