目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國人民抗日戰爭紀念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類事業單位，機構規格為副局級。
中國人民抗日戰爭紀念館主要職責是舉辦國家級重大紀念活動，弘揚抗戰精神；開展抗日戰爭等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學術研究；承擔抗日戰爭北京主題片區革命文物保護傳承利用工作；開展愛國主義教育、理想信念教育和革命傳統教育；承擔對外交流工作、推進國際二戰博物館間的交流合作；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據京編委【2021】146號文件批復中國人民抗日戰爭紀念館的事業單位改革方案，我館內設機構共12個部室。分別為辦公室、史學研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財務管理部、行政保障部、安全保衛部。
中國人民抗日戰爭紀念館包括1個預算單位，即中國人民抗日戰爭紀念館（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國人民抗日戰爭紀念館行政編制0人，實有人數0人；事業編制147人，實有人數133人；離退休人員71人（其中：離休1人，由養老保險基金髮放養老金的退休人員70人）。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算11,096.87萬元，比2022年年初預算數10,214.89萬元增加881.98萬元，增長（下降）8.63%。主要原因是上年度追加項目結轉本年度繼續使用。
（一）本年財政撥款收入9,871.00萬元
1.一般公共預算撥款收入9,871.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入200.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入200.00萬元。
（三）上年結轉結余1025.87萬元
10.上年結轉結余1025.87萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算11096.87萬元，比2022年年初預算數10,214.89萬元增加881.98萬元，增長8.63%。主要原因是上年度追加項目結轉本年度繼續使用。
(一）基本支出。基本支出預算7976.76萬元，佔總支出預算71.88%，比2022年年初預算數7,766.89萬元增加209.87萬元，增長2.70%。
（二）項目支出。項目支出預算3,120.11萬元，比2022年年初預算數2,448.00萬元增加672.11萬元，增長27.46%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國人民抗日戰爭紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為中國人民抗日戰爭紀念館本級1個單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算53.98萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加14.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數28.60萬元，比2022年年初預算數30.10萬元減少1.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數1.90萬元，比2022年年初預算數2.00萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數23.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數16.64萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加16.64萬元，主要原因：館內車輛已滿足報廢條件，可以進行車輛更新，2023年度擬更新1輛公務用車（應急保障車）。公務用車運作維護費2023年預算數6.84萬元，其中：公務用車燃油2.59萬元，公務用車維修2.13萬元，公務用車保險2.12萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數7.20萬元減少0.36萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國人民抗日戰爭紀念館政府採購預算總額2,538.40萬元，其中：政府採購貨物預算266.45萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算2,271.95萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國人民抗日戰爭紀念館政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
我單位不在行政參公單位統計範圍內，無機關運作費。（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國人民抗日戰爭紀念館填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算2,703.39萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛5台，共計83.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台（套），共計2067.53萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0.00台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表