目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市福利彩票發行中心為北京市民政局依法設立的財政補助事業單位（公益二類），為一級預算單位，無下屬單位，主要職責是負責全市福利彩票銷售工作，籌集社會公益金。
（二）機構設置情況
北京市福利彩票發行中心為一級預算單位，無下屬單位。北京市福利彩票發行中心內設15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、後勤和資産管理部、區域銷售一部、區域銷售二部、區域銷售三部、區域銷售四部、區域銷售五部、區域銷售六部。
（三）人員編制及實有情況
北京市福利彩票發行中心部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制80人，實有人數68人；離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算15603.06萬元，比2022年年初預算數15675.82萬元減少72.76萬元，下降0.46%。主要原因是厲行勤儉節約要求，嚴格控制各項經費支出規模。
（一）本年財政撥款收入12581.77萬元
1.一般公共預算撥款收入0萬元。
2.政府性基金預算撥款收入12581.77萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入601.29萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入601.29萬元。
（三）上年結轉結余2420萬元
10.上年結轉結余2420萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算15603.06萬元，比2022年年初預算數15675.82萬元減少72.76萬元，下降0.46%。主要原因是落實過“緊日子”要求，控製成本減少開支。
（一）基本支出。基本支出預算2759.15萬元，佔總支出預算17.68%，比2022年年初預算數2490.22萬元增加268.93萬元，增長10.80%。
（二）項目支出。項目支出預算12843.91萬元，比2022年年初預算數13185.60萬元減少341.69萬元，下降2.59%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市福利彩票發行中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市福利彩票發行中心，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算6.69萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數1.5萬元，比2022年年初預算數2.34萬元減少0.84萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數5.19萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年預算數5.19萬元，其中：公務用車燃油1.66萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.98萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市福利彩票發行中心政府採購預算總額5051.78萬元，其中：政府採購貨物預算969.50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4082.28萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務情況。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市福利彩票發行中心填報績效目標的預算項目15個，佔本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算12843.91萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市福利彩票發行中心共有車輛3台，共計114.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台（套），共計9826.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表