目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理中心是北京市機關事務管理局所屬公益一類事業單位，機構規格為副局級。
主要職責是：
1.負責核心區集中辦公區國有資産管理、辦公用房管理、經費管理、節能等工作。
2.承擔核心區集中辦公區服務保障、安全保衛和相關社會事務協調等工作。
3.按要求為中央國家機關、北京市在核心區的重要會議、重要活動提供相關服務保障。
4.完成北京市機關事務管理局交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理中心內設機構共有辦公室、人事處、安全保衛處、財務處等14個。北京市機關事務管理中心下屬二級預算單位6個，分別為：北京市機關事務管理中心（本級）、北京市行政服務中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、市機關事務局第一幼兒園和市機關事務局第二幼兒園。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理中心行政編制0人，實有0人；事業編制355人，實有人數203人；其他人員208人(其中：離休2人、退休206人。)
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算34185.80萬元，比2022年年初預算數33825.04萬元增加360.76萬元，增長1.07%。
（一）本年財政撥款收入31674.87萬元
1.一般公共預算撥款收入31674.87萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2506.22萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入300萬元。
9.其他收入2206.22萬元。
（三）上年結轉結餘4.71萬元
10.上年結轉結餘4.71萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算34185.80萬元，比2022年年初預算數33825.04萬元增加360.76萬元，增長1.07%。主要是新增人員導致人員經費增加。
（一）基本支出。基本支出預算24554.52萬元，佔總支出預算71.83%，比2022年年初預算數23472.9萬元增加1081.62萬元，增長4.61%。
（二）項目支出。項目支出預算9631.28萬元，佔總支出預算28.17%，比2022年年初預算數10350.62萬元減少719.34萬元，下降6.95%，其中：
1.事業單位經營支出1644.38萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理中心（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算33.20萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少2.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數3.90萬元，比2022年年初預算數4.13萬元減少0.23萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2023年因公出國（境）費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2.公務接待費。2023年預算數16.00萬元，比2022年年初預算數17.16萬元減少1.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務接待費主要用於工作餐。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數13.30萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車燃油4.70萬元，公務用車維修3.20萬元，公務用車保險3.20萬元，其他支出2.20萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數14.12萬元減少0.82萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市機關事務管理中心政府採購預算總額4051.63萬元。其中：政府採購貨物預算279.02萬元，政府採購服務預算3772.61萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市機關事務管理中心填報績效目標的預算項目18個，佔本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算9631.28萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市機關事務管理中心共有車輛16台，共計346.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台（套），共計4291.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套）、共計3454.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表