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北京市氣象局2023年財政預算資訊

日期:2023-02-23 10:00    來源:北京市氣象局

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  第一部分 2023年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2023年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表   

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京市氣象局屬於公益性事業單位,職責是制定地方氣象事業發展規劃;依法保護氣象探測環境;在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作;管理本行政區域內公共氣象服務工作;管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈;組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作;參與市政府應對氣候變化工作,組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務;組織開展氣象法制宣傳教育,負責監督有關氣象法規的實施;會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。

  (二)機構設置情況

  根據《中華人民共和國氣象法》和中央機構編制委員會印發的《地方國家氣象系統機構改革方案》等有關規定,北京市氣象局設11個內設機構:辦公室、應急與減災處、觀測與預報處、首都功能核心區氣象局氣象處、科技發展處、計劃財務處、人事處、法規處、黨組紀檢組、機關黨委辦公室、離退休幹部辦公室;7個直屬單位:北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京市氣象數據中心、北京市氣象服務中心、北京市北京城市氣象研究院、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關服務中心;1個代管事業單位:北京市人工影響天氣中心;全市14個區設氣象局,分別為:朝陽區氣象局、海澱區氣象局、豐台區氣象局、石景山區氣象局、大興區氣象局、通州區氣象局、順義區氣象局、昌平區氣象局、房山區氣象局、門頭溝區氣象局、密雲區氣象局、懷柔區氣象局、平谷區氣象局、延慶區氣象局。

  (三)人員編制及實有情況

  北京市氣象局除人工影響天氣中心有地方編制人員外,其他預算單位人員均屬於中央編制。其中:北京市人工影響天氣中心事業編制40人,實際36人;其他聘用人員(勞務派遣)6人。

  離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。

  二、收入預算情況説明

  2023年度收入預算17633.63萬元,比2022年年初預算數14122.36萬元增加3511.27萬元,增長24.86%。主要原因是增加了基建項目“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程”收入及氣象業務運作維持費。

  (一)本年財政撥款收入16830.68萬元

  1.一般公共預算撥款收入16830.68萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

  (二)本年其他資金收入8萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業收入3.00萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業單位經營收入0萬元。

  9.其他收入5.00萬元。

  (三)上年結轉結余794.95萬元

  10.上年結轉結余794.95萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2023年支出預算17633.63萬元,比2022年年初預算數14122.36萬元增加3511.27萬元,增長24.86%。主要原因是增加了基建項目“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程”支出及氣象業務運作維持費支出。

  (一)基本支出。基本支出預算1677.59萬元,佔總支出預算9.51%,比2022年年初預算數1734.36萬元減少了56.77萬元,下降3.27%。

  (二)項目支出。項目支出預算15956.03萬元,比2022年年初預算數12388.00萬元增加3568.03萬元,增長28.80%。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位,即北京市人工影響天氣中心。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2023年財政撥款“三公”經費預算17.83萬元,比2022年財政撥款“三公”經費預算39.76萬元減少21.93萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年預算數0.00萬元,與2022年年初預算數0.00萬元持平,主要原因:2023年無因公出國(境)計劃。

  2.公務接待費。2023年預算數0.13萬元,比2022年年初預算數0.15萬元減少0.02萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數17.70萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數0.00萬元,比2022年年初預算數27.21萬元減少27.21萬元,主要原因:2023年無業務用車購置計劃;公務用車運作維護費2023年預算數17.70萬元,其中:公務用車燃油8.60萬元,公務用車維修3.40萬元,公務用車保險3.40萬元,其他支出2.30萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數12.40萬元增加5.30萬元。主要原因:2023年外場試驗數量增加,用車里程需求增大,用油量相應增加。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2023年北京市氣象局政府採購預算總額8301.91萬元,其中:政府採購貨物預算2714.00萬元,政府採購工程預算150.58萬元,政府採購服務預算5437.33萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2023年北京市氣象局政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  北京市氣象局不在機關運作經費統計範圍內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2023年,北京市氣象局填報績效目標的預算項目46個,佔全部預算項目46個的100%。填報績效目標的項目支出預算15161.09萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2023年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2022年底,北京市氣象局共有車輛8台,共計233.21萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台(套),共計607.78萬元,單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、共計1877.62萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

第二部分  2023年度部門預算報表

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