目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門機構性質、職責
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務的專業機構，是海內外優秀人才的服務平臺，是連接優秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務之家，歸口市委組織部管理，為副局級參公管理事業單位。中心職責是：承擔本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認定評估、培訓交流、綜合服務等事務性工作；承擔海外人才工程項目、引進國外智力、外國人來華工作服務和管理的輔助性、事務性工作；承擔幹部考核評價相關研究、技術工具開發和相關服務等工作。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）主要職責和內設機構的通知》（京編辦事[2020] 19號），北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）設13個相當正處級內設機構，即辦公室、規劃發展部、人才服務一部、人才服務二部、人才服務三部、人才開發部、留學人員工作部、外國人來華工作事務部（對外可以北京市外國人來華工作事務中心名義開展工作）、資訊工作部、宣傳聯絡部、培訓部、人力資源部、黨群工作部。無下屬預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）行政編制0人，實有人數0人；事業編制135人，實有人數105人；其他人員11人，其中：退休人員8人，其他聘用人員3人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算19890.91萬元，比2022年年初預算數20946.13萬元減少1055.22萬元，下降5.04%。主要原因是根據實際情況核減了一次性項目收入預算，同時進一步合理安排年度預算，上年結轉結余有所減少。
（一）本年財政撥款收入19261.91萬元
1.一般公共預算撥款收入19261.91萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入409萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入409萬元。
（三）上年結轉結余220萬元
10.上年結轉結余220萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算19890.91萬元，比2022年年初預算數20946.13萬元減少1055.22萬元，下降5.04%。主要原因是核減了辦公場地租賃費及搬遷相關項目支出預算。
（一）基本支出。基本支出預算3815.40萬元，佔總支出預算19.18%，比2022年年初預算數3558.02萬元增加257.38萬元，增長7.23%。
（二）項目支出。項目支出預算16075.51萬元，比2022年年初預算數17388.11萬元減少1312.6萬元，下降7.55%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算47.87萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數41.04萬元，比2022年年初預算數43.2萬元減少2.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出預算。
2.公務接待費。2023年預算數1.31萬元，比2022年年初預算數1.38萬元減少0.07萬元，主要原因落實政府“過緊日子”要求，嚴格遵守公務接待制度，進一步壓減公務接待支出預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數5.53萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數5.53萬元，其中：公務用車燃油2萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.98萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數5.03萬元增加0.5萬元。主要原因：根據工作開展需要，調增3輛公務車燃油費預算0.5萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）政府採購預算總額2060.72萬元，其中：政府採購貨物預算208.88萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1851.84萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算321.4萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算16075.51萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）共有車輛3台，共計95.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表