目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
香山革命紀念館屬於公益一類財政補助事業單位，單位主要職責是深入研究黨的發展史、革命戰爭史、新中國創建史，加強香山革命紀念地遺址遺跡保護管理，加大革命歷史文物史料徵集利用，弘揚優良傳統，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實踐，打造香山革命紀念館紅色教育高地。
（二）機構設置情況
香山革命紀念館內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。
香山革命紀念館包括1個預算單位，即香山革命紀念館（本級）
（三）人員編制及實有情況
香山革命紀念館行政編制0人，實有人數0人；事業編制75人，實有人數63人；無其他人員。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算6661.77萬元，比2022年年初預算數5806.74萬元增加855.03萬元，增長14.72%。主要原因是我館入職人員數量有所增加，人員經費上漲較大；同時，根據館內實際情況，結合本年工作總體部署，本年度開展項目增多，項目經費有所增長。
（一）本年財政撥款收入6661.77萬元
1.一般公共預算撥款收入6402.22萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入100萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入100萬元。
（三）上年結轉結余159.55萬元
10.上年結轉結余159.55萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算6661.77萬元，比2022年年初預算數5806.74萬元增加855.03萬元，增長14.72%。主要原因是我館入職人員增幅較大，導致整體支出有所上漲；同時，按照年度計劃，開展的項目增多，項目經費增長比例較大。
（一）基本支出。基本支出預算3783.99萬元，佔總支出預算56.80%，比2022年年初預算數3957.28萬元減少173.29萬元，下降4.38%。
（二）項目支出。項目支出預算2877.78萬元，佔總支出預算43.20%，比2022年年初預算數1849.46萬元增加1028.32萬元，增長55.60%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
香山革命紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算2.00萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加1.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元保持不變。
2.公務接待費。2023年預算數2.00萬元，比2022年年初預算數0.30萬元增加1.70萬元，主要原因：隨著疫情政策的調整，2023年香山革命紀念館將面向社會開展更多的線下活動，隨著活動的增多，公務接待費有所增長。後續香山革命紀念館將按照相關要求，嚴格執行公務接待費的支付流程，確保經費使用得合法、合規。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元保持不變。公務用車運作維護費2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元保持不變。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年香山革命紀念館政府採購預算總額2145.94萬元，其中：政府採購貨物預算4.57萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算2141.37萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年香山革命紀念館政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年香山革命紀念館不在機關運作經費統計範圍內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，香山革命紀念館填報績效目標的預算項目29個，佔本部門本年預算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預算2876.78萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
香山革命紀念館2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
香山革命紀念館2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，香山革命紀念館共有車輛0台，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台（套），共計1928.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表