目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京演藝集團是市屬國有大型文化企業，組建於2009年5月，肩負着整合資源，打造國有骨幹文化企業，服務北京全國文化中心建設，發揮文化體制改革示範引領作用的重要使命。
（二）機構設置情況
北京演藝集團有限責任公司旗下擁有中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團等9家文藝院團，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司和電影器材、新影聯（票務）、京演（香港）公司等25家企業及北京市雜技學校1家事業單位。集團內設財務等部門14個。
（三）人員編制及實有情況
北京演藝集團有限責任公司事業編制160人，實有人數102人；其他人員318人，其中：聘用人員（其他聘用人員）23人，離休4人，退休291人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算36361.60萬元，比2022年年初預算數37304.90萬元減少943.30萬元，下降2.53%。主要原因是上年結轉結餘資金減少。
（一）本年財政撥款收入33615.50萬元
1.一般公共預算撥款收入33615.50萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入542.57萬元
4.財政專戶管理資金收入353.72萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入12.30萬元。
9.其他收入176.55萬元。
（三）上年結轉結餘2203.53萬元
10.上年結轉結餘2203.53萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算36361.60萬元，比2022年年初預算數37304.90萬元減少943.30萬元，下降2.53%。主要原因是上年結轉結餘資金減少。
(一）基本支出。基本支出預算5669.02萬元，佔總支出預算15.59%，比2022年年初預算數5647.90萬元增加21.12萬元，增長0.37%。主要原因是部門統籌使用財政專戶管理資金安排基本支出有所增加。
（二）項目支出。項目支出預算30692.58萬元，比2022年年初預算數31657.00萬元減少964.42萬元，下降3.05%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京演藝集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括公務用車購置和運作維護費等，1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算3.70萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少6.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門2023年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費。本部門2023年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數3.70萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，本部門2023年無財政撥款安排的公務用車購置費預算；公務用車運作維護費2023年預算數3.70萬元，其中：公務用車燃油0.00萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.70萬元，其他支出0.30萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數10.00萬元減少6.30萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京演藝集團有限責任公司政府採購預算總額535.40萬元，其中：政府採購貨物預算7.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算528.40萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京演藝集團有限責任公司填報績效目標的預算項目15個，佔本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算28489.05萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京演藝集團有限責任公司共有車輛15台，共計454.53萬元；單位價值50.00萬元以上的通用設備5台（套），共計508.63萬元，單位價值100.00萬元以上的專用設備7台（套）、共計1217.09萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表