目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號），後更名為北京市公共交通高級技工學校，根據市編辦批復為全額撥款事業單位。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
（二）機構設置情況
北京市公共交通高級技工學校設黨群工作部、辦公室、財務處、教務處、職教研究所行政保衛處、學生管理處、招生就業辦公室、培訓處、資訊中心、公共交通運輸係和汽車技術係共12個部室。北京市公共交通高級技工學校包括1個預算單位，即北京市公共交通高級技工學校（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實際實有人數155人；離退休人員133人，全部為退休人員。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算10816.17萬元，比2022年年初預算數9051.37萬元增加1764.80萬元，增長19.50%。主要原因是學生人數增加帶來的公用經費增加及培訓收入增加。
（一）本年財政撥款收入7470.17萬元
1.一般公共預算撥款收入7470.17萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入3346萬元
4.財政專戶管理資金收入143萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入3200萬元。
9.其他收入3萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算10816.17萬元，比2022年年初預算數9051.37萬元增加1764.80萬元，增長19.50%。主要原因是學生增加相應各項支出增加並預計今年在復工形勢良好的情況下經營業務有所增加。
(一）基本支出。基本支出預算6495.79萬元，佔總支出預算60.06%，比2022年年初預算數6051.64萬元增加444.15萬元，增長7.34%。
（二）項目支出。項目支出預算4320.38萬元，比2022年年初預算數2999.72萬元增加1320.66萬元，增長44.03%。其中：
1.事業單位經營支出2382.42萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市公共交通高級技工學校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只有1個本級預算單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算234.22萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加145.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數3.80萬元，比2022年年初預算數4萬元減少0.2萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數230.42萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數158.79萬元，比2022年年初預算數0萬元增加158.79萬元，主要原因：對到達強制報廢年限的教學用車進行更新。公務用車運作維護費2023年預算數71.63萬元，其中：公務用車燃油22.08萬元，公務用車維修38.20萬元，公務用車保險9.65萬元，其他支出1.70萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數85萬元減少13.37萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市公共交通高級技工學校政府採購預算總額1682.92萬元，其中：政府採購貨物預算992.43萬元，政府採購工程預算690.49萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市公共交通高級技工學校政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算4320.38萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市公共交通高級技工學校共有車輛32台，共計898.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台（套），共計1803.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表