目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京首農食品集團有限公司是北京市政府重點培育用於調控市場供給、穩定農産品價格、保障食品安全的農業産業化龍頭企業，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創新農業科技”“奉獻安全食品”和“穩産保供”三大職責；同時作為市屬國企，本部門堅決履行國企社會政治職責，圍繞首都“四個中心”建設，承擔好“四個服務”保障職能，不斷提升服務品質和水準，主動融入京津冀協同發展，落實好疏解整治促提升專項和脫貧攻堅行動。目前市財政用於扶持農業發展的資金通過首農食品集團撥付給集團下屬的項目單位，由集團監督管理項目資金的使用，同時敦促企業自籌資金的到位和項目的具體實施，使財政資金充分發揮撬動産業發展的作用，為穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活發揮巨大功效，並起到示範帶領北京現代農業發展、增加農民就業、帶動農民增收致富的重要作用。本公司所屬事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站負責組織部署集團所屬動物疫病（特別是重大動物疫病）的防控，承擔首農食品集團系統內重大動物疫病的監測、預警、應急處置，重要人畜共患病的檢疫凈化，以及獸醫技術人員的培訓和業務指導等任務。
（二）機構設置情況
北京首農食品集團有限公司是北京市人民政府授權經營國有資産的國有獨資有限責任公司，是集食品加工製造業、現代農牧業、物産物流業為一體的大型綜合企業集團。董事會為集團公司常設最高權力和決策機構，董事會下設戰略與投資委員會，提名委員會，審計、風險與法治建設委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支援。集團總部機構根據職責分工設有27個內部職能管理部室。本部門下屬1家事業單位，為自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。
（三）人員編制及實有情況
北京首農食品集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制0人，實際24人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算38,077.32萬元，比2022年年初預算數38,638.57萬元減少561.25萬元，減幅1.14%。主要原因是集團下屬企業項目自籌資金根據項目投入的實際需要有所減少。
（一）本年財政撥款收入32,222.69萬元
1.一般公共預算撥款收入27,222.69萬元。
2.政府性基金預算撥款收入5,000萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入5,760.8萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入949.42萬元。
9.其他收入4,811.38萬元。
（三）上年結轉結餘93.83萬元
10.上年結轉結餘93.83萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算38,077.32萬元，比2022年年初預算數38,638.57萬元減少561.25萬元，減幅1.14%。主要原因是集團下屬企業項目自籌資金根據項目投入的實際需要有所減少。部門預算項目主要為支援農業生産發展、農産品加工與促銷的農業産業化項目和用於生態效益補償林木養護項目。
(一）基本支出。基本支出預算0萬元，佔總支出預算0%，與2022年持平。
（二）項目支出。項目支出預算38,077.32萬元，比2022年年初預算數38,638.57萬元減少561.25萬元，減幅1.14%。其中：
1.事業單位經營支出811.45萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京首農食品集團有限公司政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京首農食品集團有限公司無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京首農食品集團有限公司填報績效目標的預算項目33個，佔全部預算項目33個的100%。填報績效目標的項目支出預算38,077.32萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛4台，共計74.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
農林水支出：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第二部分 2023年度部門預算報表