目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》（京國資農[1995]508號），北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司職責是做好自身的經營與發展的同時對離退休人員進行管理與服務，維護好離、退休人員的穩定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
（二）機構設置情況
北京興東方實業有限責任公司內設機構一共2個部門，包含綜合辦公室和財務部；下屬一家全額撥款事業單位，北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心，主要負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務。
（三）人員構成情況
北京興東方實業有限責任公司單位行政編制0人，實際0人；事業編制9人，實際9人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制察、其他司法警聘用人員--臨時工）0人。
離退休人員180人，其中：離休12人，退休168人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算1015.81萬元，比2022年1075.10萬元減少59.29萬元，減少5.5%。主要原因是我單位在2023年在職人員減少造成基本支出經費減少，同時按照過緊日子的要求，繼續推進節儉經費。
（一）本年財政撥款收入1015.81萬元
1、一般公共預算撥款收入1015.81萬元。
2、政府性基金預算收入0萬元。
3、國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元。
4、財政專戶管理資金收入0萬元。
5、事業收入0萬元。
6、上級補助收入0萬元。
7、附屬單位上繳收入0萬元。
8、事業單位經營收入。
9、其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元。
10、上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算1015.81萬元，比2022年1075.10萬元減少59.29萬元，減少5.5%。主要原因是我單位在2023年在職人員減少造成基本支出經費減少，同時按照過緊日子的要求，繼續推進節儉經費。
（一）基本支出。基本支出預算780.08萬元，佔總支出預算77%，比2022年年初預算數838.46萬元減少58.38萬元，下降7%。
（二）項目支出。項目支出預算235.73萬元，比2022年236.64萬元減少0.91萬元，下降0.4%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京興東方實業有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心一個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算8.73萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算8.8萬元減少0.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數0.13萬元，比2022年預算數0.2萬元減少0.07萬元，主要原因：隨著在職人員減少對應的公務接待費減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數8.60萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2023年預算數8.60萬元，其中：公務用車燃油1.55萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。比2022年預算數8.6萬元減少0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京興東方實業有限責任公司政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京興東方實業有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京興東方實業有限責任公司填報績效目標的預算項目3個，佔本部門本年預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算235.73萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛6台，共計168萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表