目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門機構設置、職責
1、部門機構設置：北京北燃實業集團有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所和北京市公用事業科學研究所。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室〔1987〕京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》（〔78〕京計科字339號、〔78〕京建字第168號、〔78〕京科綜字第61號、〔78〕京革財字第97號），于1978年9月正式成立。
2、職責
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
（二）人員編制及實有情況
北京北燃實業集團有限公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制109人，實有人數92人；勞動合同制人數22人；離退休人員137人，其中離休人員1人，退休人員136人。
（三）本預算年度的主要工作任務
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2023年度主要工作如下：
鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的8個鍋爐房共16台鍋爐的內部檢驗、23台鍋爐的外部檢驗和相應的鍋爐水質檢測工作。壓力容器：承擔燃氣集團、北燃實業集團所屬壓力容器定期檢驗工作。壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2023年預計檢測燃氣管道長度560多公里，保障北京市燃氣的正常運作與供應。
安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
焊工培訓業務：特種設備焊工培訓與考試取證；焊接工藝驗證和上崗考試；等級工鑒定；首都職工素質建設教育培訓等工作。
北京市公用事業科學研究所2023年度主要工作如下：
科技研發任務：完善實驗室建設，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2023年度各項科研項目。
科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
公用事業檢測任務：強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算3169.98萬元，其中，轉企改制過渡期政策保障經費3169.98萬元。與2022年年初預算數3169.98萬元相等。
（一）本年財政撥款收入3169.98萬元
1.一般公共預算撥款收入3169.98萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算3169.98萬元，與2022年年初預算數3169.98萬元相等。
（一）基本支出。基本支出預算0萬元，佔總支出預算0%，與2022年年初預算數0萬元相等。
（二）項目支出。項目支出預算3169.98萬元，單位預算項目為轉企改制過渡期政策保障經費，與2022年年初預算數3169.98萬元相等。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2023年無財政撥款“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
本部門2023年無政府採購預算。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京北燃實業集團有限公司填報績效目標的預算項目2個，佔本部門本年預算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預算3169.98萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京北燃實業集團有限公司共有車輛28台，共計577.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備42台（套），共計3902.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套）、共計792.99萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表