目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為國有全資企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。2017年按照市政府決定與首都農業集團、北京糧食集團進行了聯合重組。
主要職能是開展相關專業的中等職業教育，開展黨員、幹部進修及培訓和開發與研究SPF豬系統，促進畜牧業發展、豬病凈化及SPF豬的生産與推廣。
（二）機構設置情況
北京二商集團有限責任公司內設綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財務部、審計部、物業經營管理部、項目工程部、人力資源部、法律與風險防控部、安全保衛部、黨委組織部、紀檢工作部等12個職能部門，下屬1家預算單位：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京二商集團有限責任公司事業編制242人，實有人數196人；其他人員285人，其中：外聘人員58人，離休5人，退休222人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算11772.75萬元，比2022年年初預算數10718.96萬元增加1053.79萬元，增長9.83%。主要原因是在崗在編人員增加使得人員經費增長，學生人數增多學費收入及公用經費增加。
（一）本年財政撥款收入10226.38萬元
1.一般公共預算撥款收入10226.38萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入993.41萬元
4.財政專戶管理資金收入390.00萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入341.25萬元。
9.其他收入262.16萬元。
（三）上年結轉結余552.96萬元
10.上年結轉結余552.96萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算11772.75萬元，比2022年年初預算數10718.96萬元增加1053.79萬元，增長9.83%。主要原因是在崗在編人員和學生人數增多，基本支出增加；事業發展需要增加項目支出。
(一)基本支出。基本支出預算8911.51萬元，佔總支出預算75.70%，比2022年年初預算數8126.72萬元增加784.79萬元，增長9.66%。
（二）項目支出。項目支出預算2861.24萬元，比2022年年初預算數2237.13萬元增加624.11萬元，增長27.90%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算32.94萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加1.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年預算持平。
2.公務接待費。2023年預算數4.27萬元，比2022年年初預算數4.49萬元減少0.22萬元，主要原因：厲行勤儉節約的要求，進一步壓縮經費開支。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數28.68萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數28.68萬元，其中：公務用車燃油8.99萬元，公務用車維修5.49萬元，公務用車保險4.54萬元，其他支出9.66萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數26.58萬元增加2.10萬元。主要原因：因事業單位改革併入單位車輛增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京二商集團有限責任公司政府採購預算總額1456.44萬元，其中：政府採購貨物預算1269.62萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算186.82萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京二商集團有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京二商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目21個，佔本部門本年預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算2859.39萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京二商集團有限責任公司共有車輛5台，共計193.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台（套），共計871.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套）、共計1075.08萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表