目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京汽車技師學院始建於1973年，前身為北京市農業機械學校第一分校。1994年11月11日經北京市編制委員會辦公室批准成立北京市汽車工業技工學校，為經費全額撥款事業單位（京編事字[1994]199號）。2002年經勞動和社會保障部批准為北京市汽車工業高級技工學校（勞社部函[2002]44號，市勞動局轉發文件為京勞社培發[2002]44號）。2016年8月10日經北京市政府批准為北京汽車技師學院（人社局：京人社能復[2016]453號；市編辦：京編辦事[2017]24號）。2015年9月29日被北京市機構編制委員會明確為公益二類事業單位。2021年根據北京市編委下發《關於北京汽車集團有限公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委﹝2021﹞36號），北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校（以下簡稱“幹校”）併入北京汽車技師學院。主要職責是：開展相關學科學歷教育，培養高級技術應用人才，開展相關專業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。
（二）機構設置情況
學院下設16個職能處(室)，由行政職能系統和教學系統兩部分構成，行政職能系統設有院長辦公室（下設人事科、綜合管理科、審計科和資訊中心）、黨群工作部、紀檢工作部、二期建設辦公室、職業教育研究所、項目管理辦公室、培訓中心、招生就業處、學生工作部、財務處、後勤服務中心、安全保衛處、教務處；教學系統有汽車工程系、機電工程系、商貿服務係。
北京汽車技師學院包括1個預算單位，即北京汽車技師學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京汽車技師學院行政編制0人，實際人數0人；事業編制189人，實有人數189人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）49人；離退休人員101人，其中：離休3人，退休98人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算13952.25萬元，比2022年年初預算數13693.32萬元增加258.93萬元，增長1.89%。主要原因是企業新型學徒制等培訓收入增加。
（一）本年財政撥款收入11444.49萬元
1.一般公共預算撥款收入11444.49萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入1808.10萬元
4.財政專戶管理資金收入183.10萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入1600.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
（三）上年結轉結餘699.67萬元
10.上年結轉結餘699.67萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算13952.25萬元，比2022年年初預算數13693.32萬元增加258.93萬元，增長1.89%。主要原因是全日制學生人數增加帶來的基本支出增長。
（一）基本支出。基本支出預算8067.88萬元，佔總支出預算57.82%，比2022年年初預算數7729.03萬元增加338.85萬元，增長4.38%。
（二）項目支出。項目支出預算5884.37萬元，比2022年年初預算數5964.29萬元減少79.92萬元，下降1.34%。其中：
1.事業單位經營支出1600.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京汽車技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算28.95萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少14.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2023年預算數9.65萬元，比2022年年初預算數10.16萬元減少0.51萬元，主要原因：堅持過緊日子的原則，嚴控“三公”經費。2023年公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數19.30萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2023年預算數19.30萬元，其中：公務用車燃油8.60萬元，公務用車維修5.45萬元，公務用車保險2.45萬元，其他支出2.80萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數33.55萬元減少14.25萬元，主要原因：厲行節約，壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京汽車技師學院政府採購預算總額4754.06萬元。其中：政府採購貨物預算411.89萬元，政府採購工程預算2112.96萬元，政府採購服務預算2229.21萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京汽車技師學院無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京汽車技師學院填報績效目標的預算項目17個，本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算5884.37萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京汽車技師學院共有車輛7台，共計230.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備227台，共計33040.81萬元，單位價值100萬元以上的專用設備18台、共計4625.82萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表