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北京工美集團有限責任公司2023年財政預算資訊

日期:2023-02-23 10:00    來源:北京工美集團有限責任公司

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  第一部分 2023年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2023年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表   

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  根據北京市人民政府《關於北京工美集團總公司改制有關問題的批復》(京政函[2000]11號),設立北京工美集團有限責任公司。北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業,以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任,是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業集團,是北京乃至全國工藝美術行業的領軍企業。

  北京工美集團有限責任公司所屬事業單位北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校,主要職責是為北京市培養符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術技能人才,開展工藝美術及設計相關專業初、高中畢業生技工教育,從事工藝美術行業在職人員技能等級培訓及認定,工藝美術行業就業諮詢,對社會人員進行工藝美術設計製作、珠寶設計製作、珠寶鑒定行銷、媒體藝術設計、幼兒美術教育等技能培訓。

  (二)機構設置情況

  北京工美集團有限責任公司內設16個處室,分別為辦公室、人力資源部、政策法務部、財務管理部、審計部、資訊部、紀檢監察部、運營管理部、投資發展部、綜合管理部、工會、團委、老幹部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部。

  北京工美集團有限責任公司包括下屬事業單位1家,即北京市工藝美術高級技工學校,屬全額撥款事業單位。

  (三)人員編制及實有情況

  北京工美集團有限責任公司所屬事業單位行政編制0人,實有人數0人;事業編制90人,實有人數86人;其他人員116人(其他聘用人員--臨時工66人,離休人員0人,退休人員50人)。

  二、收入預算情況説明

  2023年度收入預算7717.47萬元,比2022年年初預算數8357.21萬元減少639.74萬元,下降7.65%。主要原因是根據事業發展規劃調整收入結構。

  (一)本年財政撥款收入7079.68萬元

  1.一般公共預算撥款收入7079.68萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

  (二)本年其他資金收入395.01萬元

  4.財政專戶管理資金收入160萬元。

  5.事業收入0萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業單位經營收入0 萬元。

  9.其他收入235.01萬元。

  (三)上年結轉結余242.78萬元

  10.上年結轉結余242.78萬元。

圖1:收入預算

  圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2023年支出預算7717.47萬元,比2022年年初預算數8357.21萬元減少639.74萬元,下降7.65%。主要原因是根據事業發展規劃調整支出結構。

  (一)基本支出

  基本支出預算5010.54萬元,佔總支出預算64.92%,比2022年年初預算數4393.81萬元增加616.73萬元,增長14.04%。

  (二)項目支出

  項目支出預算2706.93萬元,比2022年年初預算數3963.40萬元減少1256.47萬元,下降31.71%。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

  圖2:基本支出和項目支出情況

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京工美集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工藝美術高級技工學校,1個所屬單位。

  (二)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2023年財政撥款“三公”經費預算19.3萬元,比2022 年財政撥款“三公”經費預算減少0.05萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元,與2022年年初預算數0萬元持平。

  2.公務接待費。2023年預算數0.6萬元,比2022年年初

  預算數0.65萬元減少0.05萬元,主要原因:堅決貫徹厲行節約,減少公務接待支出。

  3.公務用車購置和運作維護費。2023 年預算數18.7萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數0萬元,與2022 年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年預算數18.7萬元,其中:公務用車燃油8萬元,公務用車維修6.2萬元,公務用車保險4萬元,其他支出0.5萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數18.7萬元持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2023年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額861.89萬元,其中:政府採購貨物預算236.44萬元,政府採購工程預算37.81萬元,政府採購服務預算587.64萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2023年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  本部門2023年無機關運作經費預算。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2023年,北京工美集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目17個,佔本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算2706.92萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2023年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2022年底,北京工美集團有限責任公司所屬事業單位共有車輛5台,共計149.19萬元;單位價值50萬元以上的通用設備35台(套),共計3053.55萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計278.22萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  第二部分 2023年度部門預算報表

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