目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、單位情況説明
（一）本單位性質、職責等情況
北京化學工業集團有限責任公司主要職責：提供學制職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，是培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地。
（二）機構設置情況
北京化學工業集團有限責任公司機構設置1個，下屬1個全額撥款事業單位，北京市工業技師學院。
（三）人員編制及實有情況
北京化學工業集團有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制266人，實有人數207人；其他人員（臨時工）86人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、收入預算情況説明
收入預算20,911.88萬元，比2022年年初預算數18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業發展類項目增加。
（一）本年財政撥款收入18,412.04萬元
1.一般公共預算撥款收入18,412.04萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1,825.84萬元
4.財政專戶管理資金收入485.48萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入4.86萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入1,160.00萬元。
9.其他收入175.50萬元。
（三）上年結轉結余674.00萬元
10.上年結轉結余674.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算20,911.88萬元，比2022年年初預算數18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業發展類項目增加。
(一)基本支出。基本支出預算11,409.01萬元，佔總支出預算54.56%，比2022年年初預算數10,757.47萬元增加651.54萬元，增長6.06%。
（二）項目支出。項目支出預算9,502.87萬元，比2022年年初預算數7,664.56萬元增加1838.31萬元，增長23.98%。其中：
1.事業單位經營支出1093.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅涉及北京市工業技師學院一家單位，無其他單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算28.12萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加23.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元減少0萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數28.12萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數23.58萬元，比2022年年初預算數0萬元增加23.58萬元，主要原因：根據教學工作和業務保障的需求，更新車輛一台；公務用車運作維護費2023年預算數4.54萬元，其中：公務用車燃油2.00萬元，公務用車維修1.29萬元，公務用車保險0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數4.54萬元減少0萬元，與2022年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年政府採購預算總額7,034.22萬元，其中：政府採購貨物預算5,143.02萬元，政府採購工程預算1,721.58萬元，政府採購服務預算169.62萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京化學工業集團有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京化學工業集團有限責任公司填報績效目標的預算項目28個，佔本單位本年預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算9,502.87萬元，佔本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京化學工業集團有限責任公司共有車輛4台，共計89.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備111 臺（套），共計12,147.27 萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台（套）、共計1,636.79萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度單位預算報表