目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
本部門為公益二類事業單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內設19個職能部室和33個事業中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺（本級）。
（三）人員編制及實有情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制2296人，實有人數1690人；聘用人員（其他聘用人員）1947人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算313,935.91萬元，比2022年年初預算數407,757.46萬元減少93,821.55萬元，下降23%，其中事業收入減少的主要原因是傳統媒體廣告收入大幅下降，其他收入減少的主要原因是利息收入下降。
（一）本年財政撥款收入120,000.00萬元
1.一般公共預算撥款收入120,000.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入163,502.83萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入159,502.83萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入4,000.00萬元。
（三）上年結轉結余30,433.08萬元
10.上年結轉結余30,433.08萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算313,935.91萬元，比2022年年初預算數407,757.46萬元減少93,821.55萬元，下降23%。主要原因是落實政府過緊日子、例行勤儉節約的要求，總支出規模相應減少。
（一）基本支出。基本支出預算278,172.13萬元，佔總支出預算89%，比2022年年初預算數380,237.26萬元減少102,065.13萬元，下降27%。
（二）項目支出。項目支出預算35,763.78萬元，比2022年年初預算數27,520.20萬元增加8,243.58萬元，增長30%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年本部門政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年本部門政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，本部門填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,330.70萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛216台，共計7,344.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1607台（套），共計265,452.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台（套）、共計2,725.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協同傳播需求和流程的綜合資訊系統平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 2023年度部門預算報表