目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京奧運城市發展促進中心為市政府直屬正局級事業單位，主要職責是負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本事殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
（二）機構設置情況
北京奧運城市發展促進中心內設7個處室，分別為辦公室、對外聯絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部、機關黨委（人事處）、發展研究部。北京奧運城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京奧運博物館。
（三）人員編制及實有情況
北京奧運城市發展促進中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制104人，實際103人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算11397.87萬元，比2022年年初預算數11232.99萬元增加164.88萬元，增長1.47%。主要原因是本年度實有人數增長，基本經費部分有所增加。
（一）本年財政撥款收入10620.60萬元
1.一般公共預算撥款收入10620.60萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入625.85萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入625.85萬元。
（三）上年結轉結余151.42萬元
10.上年結轉結余151.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算11397.87萬元，比2022年年初預算數11232.99萬元增加164.88萬元，增長1.47%。主要原因是本年度實有人數增長，基本經費部分有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算6086.90萬元，佔總支出預算53.40%，比2022年年初預算數5737.13萬元增加349.77萬元，增長6.10%。
（二）項目支出。項目支出預算5310.97萬元，比2022年年初預算數5495.85萬元減少184.88萬元，下降3.36%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出，以及1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算5.79萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算6.48減少0.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與2022年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.76萬元，比2022年初預算數0.80萬元減少0.04萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數5.03萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與2022年預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2023年預算數5.03萬元，其中：公務用車燃油2.66萬元，公務用車維修0.98萬元，公務用車保險0.98萬元，其他支出0.41萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數5.68萬元減少0.65萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額1582.43萬元，其中：政府採購貨物預算9.31萬元，政府採購工程預算2.73萬元，政府採購服務預算1570.39萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京奧運城市發展促進中心無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京奧運城市發展促進中心部門填報績效目標的預算項目8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算5310.97萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京奧運城市發展促進中心共有車輛3台，原值59.18萬元，凈值0.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備,0台（套），0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表