目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市醫院管理中心是北京市衛生健康委員會歸口管理的事業單位。根據市政府授權，負責履行市屬醫院的舉辦職責，其主要職責是：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市醫院管理中心本級內設12個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發展處（基本建設管理處）、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委、工會（團委）、審計處。
下屬醫療機構22個，包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
（三）人員編制及實有情況
北京市醫院管理中心行政編制0人，實有人數0人；事業編制43611人，實有人數35094人；聘用人員9058人，離退休人員16329人，其中：離休223人，退休16106人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算7,186,974.85萬元，比2022年年初預算數6,621,473.00萬元增加565,501.85萬元，增長8.54%。主要原因是市屬醫院優化了醫療服務流程，積極開展復工復産，醫療收入穩步增長。
（一）本年財政撥款收入1,151,020.18萬元
1.一般公共預算撥款收入1,151,020.18萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入5,693,627.44萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入5,553,629.70萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入139,997.74萬元。
（三）上年結轉結餘342,327.23萬元
10.上年結轉結餘342,327.23萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算7,186,974.85萬元，比2022年年初預算數6,621,473.00萬元增加565,501.85萬元，增長8.54%。主要原因是市屬醫院服務量增長對應的成本消耗增加、年初預算增加基本建設投入、上年結轉繼續使用的項目經費增加等。
(一)基本支出。基本支出預算6,396,636.44萬元，佔總支出預算89.00%，比2022年年初預算數5,927,279.77萬元增加469,356.67萬元，增長7.92%。
（二）項目支出。項目支出預算790,338.41萬元，比2022年年初預算數694,193.22萬元增加96,145.19萬元，增長13.85%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市醫院管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算157.79萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加11.90萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數114.35萬元，比2022年年初預算數120.37萬元減少6.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮“三公”經費預算資金。
2.公務接待費。2023年預算數1.16萬元，比2022年年初預算數1.23萬元減少0.07萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮“三公”經費預算資金。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數42.28萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，比2022年年初預算數0萬元增加17.98萬元，主要原因：北京市醫院管理中心本級更新一輛公務用車。公務用車運作維護費2023年預算數24.30萬元，其中：公務用車燃油12.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他支出3.16萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市醫院管理中心政府採購預算總額831,289.86萬元，其中：政府採購貨物預算304,481.46萬元，政府採購工程預算208,087.19萬元，政府採購服務預算318,721.21萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市醫院管理中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市醫院管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算115.98萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市醫院管理中心填報績效目標的預算項目220個，佔本部門本年預算項目220個的100%。填報績效目標的項目支出預算481,430.65萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市醫院管理中心共有車輛305台，共計10,186.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1144台（套），共計169,472.56萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4585台（套）、共計1,373,064.52萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
重點支出情況説明：
1.項目名稱：新冠病毒防控重點醫院運營補助
2.政策依據：為貫徹落實黨中央、國務院關於新冠病毒疫情防控工作部署，按照有關安排，地壇、佑安、小湯山3家市屬醫院（以下簡稱“重點醫院”）重點承擔收治新冠病毒感染者的救治任務。為保證重點醫院的正常運營，有效緩解醫院的運營壓力，將重點醫院運營補助納入常態工作。
3.績效目標：保障重點醫院的正常運營，有效緩解醫院的運營壓力。
4.預算安排：根據醫院實際收支情況，綜合考慮門診人次、出院人次、醫療收入等情況，同時考慮洗消及恢復正常醫療秩序的過渡期，對重點醫院承擔疫情防控任務的收支結餘情況予以補助，本項經費涉及地壇、佑安、小湯山3家醫院，安排運營補助預算共計6.49億元。
5.實施方案：根據各醫院繼續承擔疫情防控和患者救治任務等情況，安排資金用於醫院運營支出，確實保障重點醫院的正常運營，有效緩解醫院運營壓力。
重大投資項目情況説明：
1.項目名稱：首都醫科大學附屬北京地壇醫院擴建工程
2.政策依據：為進一步加強首都公共衛生應急管理體系建設，提升全市新冠肺炎救治能力和突發公共衛生事件應急處置能力，完善國家傳染病醫學中心基礎設施，助力國家傳染病醫學中心建設。按照北京市政府投資管理辦法，安排資金用於新建項目建設。
3.績效目標：通過該項目建設，提升全市新冠肺炎救治能力和突發公共衛生事件應急處置能力，完善國家傳染病醫學中心基礎設施，推動醫院向以傳（感）染性疾病為特色的研究型綜合醫院轉型，助力國家傳染病醫學中心建設。
4.預算安排：2023年計劃安排市政府固定資産投資1000萬元。
5.實施方案：擬在北京地壇醫院本部院區西側，新建建築面積約11.6萬平方米。主要建設傳（感）染病患者診療及傳（感）染性疾病相關科研和教學用房、人防工程等。安排資金主要用於新建項目前期工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表