目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業單位，機構規格相當於副局級，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
（二）機構設置情況
北京市公園管理中心內設辦公室、計劃財務處、規劃建設處、文物保護處、服務管理處、安全應急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處11個處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動物園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學校、綜合事務中心等14個直屬單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市公園管理中心部門事業編制6794人，實有人數6196人；聘用人員2人。
離退休人員5921人，其中：離休39人，退休5882人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算300317.18萬元，比2022年年初預算數310703.29萬元減少10386.11萬元，下降3.34%。主要原因是一次性財政資金項目減少，受疫情影響事業收入減少。
（一）本年財政撥款收入215413.50萬元
1.一般公共預算撥款收入215413.50萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入77106.03萬元
4.財政專戶管理資金收入60萬元。
5.事業收入40039.76萬元。
6.上級補助收入9784.63萬元。
7.附屬單位上繳收入16882.33萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入10339.31萬元。
（三）上年結轉結余7797.65萬元
10.上年結轉結余7797.65萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算300317.18萬元，比2022年年初預算數310703.29萬元減少10386.11萬元，下降3.34%。主要原因是事業收入減少，壓縮項目支出規模。
（一）基本支出。基本支出預算226639.34萬元，佔總支出預算75.47%，比2022年年初預算數216693.63萬元增加9945.71萬元，增長4.59%。
（二）項目支出。項目支出預算73677.84萬元，比2022年年初預算數94009.66萬元減少20331.82萬元，下降21.63%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出16882.33萬元。
3.對附屬單位補助支出9784.63萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市公園管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關、北京市公園管理中心綜合事務中心、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學校等，4個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算43.58萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少37.14萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數8.39萬元，比2022年年初預算數8.83萬元減少0.44萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數3.19萬元，比2022年年初預算數3.16萬元增加0.03萬元，主要原因：2023年增人按定額標準增加公務接待費，同時落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數31.99萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數33.42萬元減少33.42萬元，主要原因：2023年沒有公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2023年預算數31.99萬元，其中：公務用車燃油9.16萬元，公務用車維修10.83萬元，公務用車保險8.43萬元，其他支出3.58萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數35.30萬元減少3.31萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市公園管理中心政府採購預算總額29959.38萬元，其中：政府採購貨物預算2351.86萬元，政府採購工程預算4739.81萬元，政府採購服務預算22867.71萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市公園管理中心填報績效目標的預算項目320個，佔本部門本年預算項目320個的100%。填報績效目標的項目支出預算70550.44萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市公園管理中心共有車輛149台，共計3113.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備110台（套），共計20927.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設備34台（套）、共計8082.14萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表