目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中央機構編制委員會辦公室批准的《關於成立中國電影博物館的批復》（中央編辦復字2005[148]號）等文件批復，設立中國電影博物館，內設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部、研究部（館刊編輯部）、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部（基本建設辦公室）13個內設機構和機關黨委（黨建辦公室）。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影公共服務，電影知識普及，電影放映服務，電影學術研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。
（二）機構設置情況（內設機構數量及名稱，下屬單位數量及名稱）
設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部、研究部（館刊編輯部）、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部（基本建設辦公室）13個內設機構和機關黨委（黨建辦公室）。中國電影博物館下屬單位0個。
（三）人員編制及實有情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制117人，實有人數115人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算10774.00萬元，比2022年年初預算數9712.39萬元增加1061.61萬元，增長10.93%。主要原因是落實工資政策人員經費正常調整及上年項目結轉資金。
（一）本年財政撥款收入9,695.88萬元
1.一般公共預算撥款收入9,695.88萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入256.72萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入256.72萬元。
（三）上年結轉結余821.40萬元
10.上年結轉結余821.40萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算10774.00萬元，比2022年年初預算數9712.39萬元增加1061.61萬元，增長10.93%。主要原因是落實工資政策人員經費正常調整及上年項目結轉資金。
（一）基本支出。基本支出預算7306.87萬元，佔總支出預算67.82%，比2022年年初預算數6910.74萬元增加396.13萬元，增長5.73%。
（二）項目支出。項目支出預算3467.13萬元，比2022年年初預算數2801.64萬元增加665.49萬元，增長23.75%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國電影博物館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國電影博物館本級1個單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算86.31萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少11.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數24.83萬元，比2022年年初預算數26.13萬元減少1.3萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數61.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數48.98萬元，比2022年年初預算數58.91萬元減少9.93萬元，主要原因：2023年申報購置公務用車1輛比2022年申報購置2輛減少1輛。公務用車運作維護費2023年預算數12.50萬元，其中：公務用車加油6.16萬元，公務用車維修2.30萬元，公務用車保險2.30萬元，其他1.76萬元。比2022年預算數12.50萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國電影博物館政府採購預算總額2203.34萬元，其中：政府採購貨物預算116.06萬元，政府採購工程預算404.75萬元，政府採購服務預算1682.53萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國電影博物館政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門2023年無機關運作經費預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國電影博物館填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算2930.36萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國電影博物館共有車輛15台，共計351.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套），共計1507.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）、共計1688.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表