目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市地質礦産勘查院為公益一類事業單位。主要職責：
（1）承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
（2）負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
（3）參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
（4）承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
（5）負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
（6）承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
（7）負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
（8）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據《關於調整北京市地質礦産勘查開發局機構編制事項的通知》（京編辦發〔2019〕10號），北京地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查院，負責管理本市地質勘查工作。根據《中共北京市委機構編制委員會關於市規劃自然資源系統所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕123號），將北京市地質礦産勘查院所屬的資訊中心、綜合服務中心調整為其內設機構。北京市地質礦産勘查院內設12個職能處室和機關黨委（宣傳處、團委）、工會、資訊中心、綜合服務中心等，分別為辦公室（研究室）、人事處、計劃財務處、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、離退休工作處、機關黨委（宣傳處、團委）、工會、資訊中心、綜合服務中心等。
北京市地質礦産勘查院下屬8個預算單位，均為財政補助事業單位。其中公益一類事業單位4個，分別為北京市地質礦産勘查院（本級）、北京市地質調查研究所、北京市地質災害防治研究所、北京市地質環境監測所；公益二類事業單位4個，分別為北京市礦産地質研究所、北京市工程地質研究所、北京市生態地質研究所、北京市地熱調查研究所。
（三）人員編制及實有情況
北京市地質礦産勘查院行政編制0人，實有人數0人；事業編制1525人，實有人數1278人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）51人。
離退休人員2090人，其中：離休14人，退休2076人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算78855.11萬元，比2022年年初預算數79007.48萬元減少152.37萬元，下降0.19%。主要原因是受地質市場影響，地質市場項目減少。
（一）本年財政撥款收入59020.49萬元
1.一般公共預算撥款收入59020.49萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入8648.61萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入4785.78萬元。
（三）上年結轉結余6400.23萬元
10.上年結轉結余6400.23萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算78855.11萬元，比2022年年初預算數79007.48萬元減少152.37萬元，下降0.19%。主要原因是受地質市場影響，地質市場項目收入減少，支出減少。
(一)基本支出。基本支出預算54381.46萬元，佔總支出預算68.96%，比2022年年初預算數50829.13萬元增加3552.33萬元，增長6.99%。
（二）項目支出。項目支出預算24473.65萬元（含基礎設施建設等上年結轉結余資金209.51萬元），比2022年年初預算數28178.35萬元減少3704.70萬元，下降13.15%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市地質礦産勘查院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市地質礦産勘查院（本級）、北京市地質調查研究所、北京市地質災害防治研究所、北京市地質環境監測所、北京市礦産地質研究所、北京市生態地質研究所等6個所屬單位，其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算75.74萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少36.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數22.40萬元，與2022年年初預算數22.40萬元持平。2023年因公出國（境）費用主要用於本部門在城市地質、數字地質等科學技術合作洽談等方面。
2.公務接待費。2023年預算數1.10萬元，與2022年年初預算數1.10萬元持平。2023年公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數52.24萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.90萬元，比2022年年初預算數54.39萬元減少36.49萬元，主要原因：2023年更新購置車輛減少。公務用車運作維護費2023年預算數34.33萬元，其中：公務用車燃油12.20萬元，公務用車維修8.54萬元，公務用車保險8.56萬元，其他支出5.03萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數34.33萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市地質礦産勘查院政府採購預算總額11581.39萬元，其中：政府採購貨物預算2449.94萬元，政府採購工程預算2679.60萬元，政府採購服務預算6451.85萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市地質礦産勘查院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市地質礦産勘查院填報績效目標的預算項目61個，佔本部門本年預算項目61個的100%。填報績效目標的項目支出預算24264.14萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市地質礦産勘查院共有車輛95台，共計1918.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備67台（套），共計6690.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備16台（套）、共計2995.57萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
自然資源調查與確權登記：反映自然資源部門用於自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務支出。
第二部分 2023年度部門預算報表