目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農村經濟研究中心是1989年11月26日經市委、市政府批准設立的直屬事業單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構改革轉机隸北京市農業農村局領導，為副局級全額撥款事業單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。
（二）機構設置情況
北京市農村經濟研究中心既是一級部門預算，也是本級單位預算。北京市農村經濟研究中心內設11個處室，分別為：辦公室、調研綜合處、經濟體制處、城鄉發展處、社會處、資源區劃處、史志處、金融處、計財處、人事處（離退休幹部處）、機關黨委（工會）。
（三）人員編制及實有情況
北京市農村經濟研究中心行政編制0人，實有人數0人；事業編制73人，實有人數69人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人；退休人員69人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算4730.42萬元，比2022年年初預算數4833.59萬元減少103.17萬元，下降2.13%。主要原因是在滿足業務發展需要的前提下，對差旅費、培訓費等支出預算進一步壓減。
（一）本年財政撥款收入4730.42萬元
1.一般公共預算撥款收入4730.42萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4730.42萬元，比2022年年初預算數4833.59萬元減少103.17萬元，下降2.13%。主要原因是一方面，部分研究課題已結題，2023年不再發生相應支出；另一方面，為進一步提高資金使用效率，將部分項目進行整合，同時對差旅費、培訓費等支出預算進一步壓減。
（一）基本支出。基本支出預算3392.67萬元，佔總支出預算71.72%，比2022年年初預算數3183.59萬元增加209.08萬元，增長6.57%。
（二）項目支出。項目支出預算1337.75萬元，比2022年年初預算數1650萬元減少312.25萬元，下降18.92%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農村經濟研究中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括一個北京市農村經濟研究中心本級。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算55.51萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數29.31萬元，比2022年年初預算數30.85萬元減少1.54萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數3.72萬元，比2022年年初預算數3.91萬元減少0.19萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數22.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元減少0萬元，主要原因：根據國家政策本年沒有公務用車更新事項。公務用車運作維護費2023年預算數22.48萬元，其中：公務用車燃油9.56萬元，公務用車維修4.67萬元，公務用車保險4.67萬元，其他支出3.58萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數22.48萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市農村經濟研究中心政府採購預算總額460.96萬元，其中：政府採購貨物預算62.57萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算398.39萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市農村經濟研究中心政府購買服務預算總額0萬元。本部門不具備政府購買服務主體資格，沒有該項預算。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市農村經濟研究中心0家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算523.74萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市農村經濟研究中心填報績效目標的預算項目22個，佔本部門本年預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算1337.75萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市農村經濟研究中心共有車輛13台，共計265.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
1.農村經濟研究：是以農業為基礎、以鄉村為區域、以農民為群體的經濟調查和分析研究。北京市農村經濟研究中心所負責的農村經濟研究，堅持服務於首都城市功能定位、服務於首都“三農”工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉村振興戰略這個時代主題，既包括學術理論探討也包括實際調查研究，既著力於短平快的調查分析也著眼于長遠的戰略設計，既開展體制機制類的改革研究也開展結構效益類的發展研究，既注意國際國內的比較研究也注意京郊農村的經驗總結，既推進對上政策層面的成果應用也推進基層實踐層面的成果應用。
2.“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
3.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
4.政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表