目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市市政工程研究院本級是於1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是於1959年成立的北京市市政工程研究所，我單位屬於財政差額撥款事業單位。
我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。
（二）機構設置情況
單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、科技資訊部、業務管理部、黨群工作部、行政保衛部、紀檢部、安全管理部九個職能部門。北京市市政工程研究院是一級部門預算單位（本級），沒有下級單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市市政工程研究院本級部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制353人，在職職工122人；其他人員161人，其中：離休人員2人，退休人員159人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算7088.42萬元，比2022年年初預算數7561.58萬元減少473.16萬元，下降6.25%。主要原因是由於自主技術服務項目減少導致其他資金收入減少。
（一）本年財政撥款收入4233.54萬元
1.一般公共預算撥款收入4233.54萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2500萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入1800萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入700萬元。
（三）上年結轉結餘354.88萬元
10.上年結轉結餘354.88萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算7088.42萬元，比2022年年初預算數7561.58萬元減少473.16萬元，下降6.26%。主要原因是使用其他資金的科技研發項目和自有橫向課題項目減少。
(一)基本支出。基本支出預算5179.44萬元，佔總支出預算73.06%，比2022年年初預算數4808.58萬元增加370.86萬元，增長7.71%。
（二）項目支出。項目支出預算1908.98萬元，比2022年年初預算數2753萬元減少844.02萬元，下降30.65%。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市市政工程研究院本級政府採購預算總額388.98萬元，其中：政府採購貨物預算292.00萬元，政府採購工程預算96.98萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市市政工程研究院本級填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算1908.98萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市市政工程研究院本級共有車輛22台，共計294.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備26台（套），共計2134.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）、共計116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表