目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院。2021年根據《中共北京市委機構編制委員會關於北京市科學技術研究院及所屬事業單位改革有關事項的批復》《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市科學技術研究院機構職能編制規定>的通知》，北京市科學技術研究院是市政府直屬綜合性科研事業單位。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職責是服務國際科技創新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普産品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、創新人才聚集培養、政産學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統籌院屬單位發展；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市科學技術研究院內設25個機構，分別為辦公室、科研處、科技成果轉化處、高新技術發展處、人力資源處、計劃財務處、國有資産處、行政處、審計處、機關黨委、機關紀委、離退休幹部處、新材料與先進製造研究所、資訊與人工智慧技術研究所、生物技術與健康研究所、智慧裝備研究所、輻射技術研究所、城市系統工程研究所、智慧養老研究所、科技情報研究所、創新發展戰略研究所、數字經濟創新研究所、科技智庫中心、國際與區域合作中心、科學傳播中心；北京市科學技術研究院下屬7個預算單位，分別為北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所和北京市科學技術研究院分析測試研究所。
（三）人員編制及實有情況
北京市科學技術研究院事業編制1588人，實有人數1426人；其他人員1103人，其中：聘用人員110人，離休20人，退休973人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算144162.38萬元，比2022年年初預算數133818.42萬元增加10343.96萬元，增長7.73%。主要原因是編制內在職人員增加及正常職級晉陞，增加北京自然博物館新館建設、科技創新和科研科普基礎條件等投入，財政撥款收入增加。
（一）本年財政撥款收入93819.00萬元
1.一般公共預算撥款收入93819.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入26149.89萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入24249.89萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入1900.00萬元。
（三）上年結轉結余24193.49萬元
10.上年結轉結余24193.49萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算144162.38萬元，比2022年年初預算數133818.42萬元增加10343.96萬元，增長7.73%。主要原因是事業單位改革增設新機構，編制內在職人員增加及正常職級晉陞，基本支出有所增長。
(一)基本支出。基本支出預算84747.45萬元，佔總支出預算58.79%，比2022年年初預算數74765.20萬元增加9982.25萬元，增長13.35%。
（二）項目支出。項目支出預算59414.93萬元，比2022年年初預算數59053.22萬元增加361.71萬元，增長0.61%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經費預算情況説明
（一）"三公"經費的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館等5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
（二）財政撥款"三公"經費預算情況説明
2023年財政撥款"三公"經費預算180.52萬元，比2022年財政撥款"三公"經費預算增加31.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數64.02萬元，比2022年年初預算數67.39萬元減少3.37萬元，主要原因：嚴格落實過緊日子要求，厲行節約，加強因公出國（境）管理，壓縮相關支出預算。2023年因公出國（境）費用主要用於與國外一流科研機構、著名大學和企業開展合作研發，聯合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉化，並推進我院科技成果對外轉移以及選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。
2.公務接待費。2023年預算數17.56萬元，比2022年年初預算數18.49萬元減少0.93萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年公務接待費主要用於單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數98.94萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數35.96萬元，比2022年年初預算數0萬元增加35.96萬元，主要原因：舊公務用車已超報廢使用年限，安全性能下降，2023年更新購置2輛公務用車。公務用車運作維護費2023年預算數62.97萬元，其中：公務用車燃油20.65萬元，公務用車維修15.26萬元，公務用車保險9.76萬元，其他支出17.30萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數63.48萬元減少0.50萬元。主要原因：嚴格公務用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務用車運作維護費預算減少。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市科學技術研究院政府採購預算總額22194.10萬元，其中：政府採購貨物預算10955.45萬元，政府採購工程預算5574.07萬元，政府採購服務預算5664.58萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市科學技術研究院填報績效目標的預算項目146個，佔本部門本年預算項目146個的100%。填報績效目標的項目支出預算57470.10萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市科學技術研究院共有車輛68台，共計1481.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備467台（套），共計57829.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設備47台（套）、共計14652.35萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表