目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位，農林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水準高、創新能力強，在農作物育種、農産品安全生産和農業信息化等領域取得了一大批原始創新成果,為首都都市型現代農業、京津冀農業協同發展和全國現代農業的發展提供了有力引領和科技支撐。
主要職責：開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究；開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究；開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究；開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉村振興智庫；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
全院現有內設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位，包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。
全院現有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室（研究中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京市農林科學院事業編制1405人，實際1253人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）491人。
離退休人員954人，其中：離休7人，退休947人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算170060.3萬元，比2022年年初預算數159592.86萬元增加10467.44萬元，增長6.59%。主要原因是編制內引進人才數量增加和職工職稱晉陞晉級等，導致基本經費預算有所增加。
（一）本年財政撥款收入98191萬元
1.一般公共預算撥款收入98191萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入28438.18萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入25395.47萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入3042.71萬元。
（三）上年結轉結余43431.12萬元
10.上年結轉結余43431.12萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算170060.3萬元，比2022年年初預算數159592.86萬元增加10467.44萬元，增長6.59%。主要原因是編制內引進人才數量增加和職工職稱晉陞晉級等，導致基本經費支出預算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算80122.16萬元，佔總支出預算47.11%，比2022年年初預算數68963.1萬元增加11159.51萬元，增長16.18%。
（二）項目支出。項目支出預算89938.14萬元，比2022年年初預算數90629.76萬元減少691.62萬元，下降0.76%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院（本級）、北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算168.76萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加29.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數21.38萬元，比2022年年初預算數22.5萬元減少1.12萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制因公出國（境）支出。
2.公務接待費。2023年預算數11.85萬元，比2022年年初預算數12.48萬元減少0.63萬元，主要原因：落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數135.54萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數45.54萬元，比2022年年初預算數33.29萬元增加12.25萬元，主要原因：已超報廢使用年限的老舊公務用車數量較2022年增加，故2023年公務車輛更新購置費有所增加。公務用車運作維護費2023年預算數90萬元，其中：公務用車燃油31萬元，公務用車維修24萬元，公務用車保險24萬元，其他支出11萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數71萬元增加19萬元。主要原因：2022年度基於疫情等原因減少了預算，預計2023年度疫情影響減小，科技下鄉等公務用車使用頻次預計大幅增加，在符合預算標準範圍內，2023年公務用車運作維護費有所增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市農林科學院政府採購預算總額29396.04萬元，其中：政府採購貨物預算6608.25萬元，政府採購工程預算18910.49萬元，政府採購服務預算3877.29萬元。
（二）政府購買服務預算説明
我部門不屬於政府購買服務主體範圍，2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費情況説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目183個，佔本部門本年預算項目183個的100%。填報績效目標的項目支出預算85018.91萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算”。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市農林科學院共有車輛61台，共計1212.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備484台（套），共計50052.77萬元，單位價值100萬元以上的專用設備122台（套）、共計27701.02萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表