目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
1、部門性質
我部門為法律監督機關。
2、部門職責
北京市大興區人民檢察院在本轄區內獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和中國共産黨北京市大興區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要工作職責是：
（1）負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
（2）負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。
（3）負責對轄區內的民事、行政訴訟實行法律監督。
（4）負責對轄區內公安機關偵查工作的法律監督。
（5）負責對轄區內看守所、司法行政部門的刑事執行和監管活動進行法律監督。
（6）負責轄區內民事、行政公益訴訟。
（7）負責本院的黨建工作和幹部管理、教育培訓及思想政治工作。
（8）負責本院黨的紀律檢查和監察、檢務督察工作。
（9）負責本院的財務、資産裝備和後勤保障工作。
（10）負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
按照最高人民檢察院批復，北京市人民檢察院系統于2019年3月進行機構改革，我院目前設置十一個部門：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務督察部。兩個派出機構：駐大興區看守所檢察室、經濟技術開發區檢察處。
北京市大興區人民檢察院包含1個預算單位，即北京市大興區人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市大興區人民檢察院部門行政編制201人,實際184人；事業編制13人，實際10人；聘用人員（檢察院系統聘任書記員、聘用制司法警察）45人。
離退休人員65人，其中：離休1人，退休64人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算10626.42萬元，比2022年年初預算數9537.00萬元增加1089.42萬元，增長11.42%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用經費，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長。
（一）本年財政撥款收入10438.69萬元
1.一般公共預算撥款收入10438.69萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余187.73萬元
10.上年結轉結余187.73萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年度支出預算10626.42萬元，比2022年年初預算數9537.00萬元增加1089.42萬元，增長11.42%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用經費，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長。
(一)基本支出。基本支出預算9794.04萬元，佔總支出預算92.17%，比2022年8616.77萬元增加1177.27萬元，增長13.66%。
（二）項目支出。項目支出預算832.38萬元，比2022年920.23萬元減少87.85萬元，減少9.55%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖 2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市大興區人民檢察院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算59.40萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加1.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國（境）費用均安排在市人民檢察院（本級）。
2.公務接待費。2023年預算數0.50萬元，比2022年年初預算數0.74萬元減少0.24萬元，主要原因：根據厲行節約要求，儘量控制公務接待費支出，但需預留臨時性的公函招待支出，以應對突發情況。2023年公務接待費主要用於單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數58.90萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：按實際需要，2023年度暫未進行公務用車購置更新。公務用車運作維護費2023年預算數58.90萬元，其中：公務用車燃油30.23萬元，公務用車維修12.90萬元，公務用車保險9.90萬元，其他支出5.87萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數57.50萬元增加1.40萬元。主要原因：根據厲行節約要求，從嚴控制公車運維費各項支出，但需預留出臨時性外埠工作任務的相關支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市大興區人民檢察院部門政府採購預算總額558.83萬元，其中：政府採購貨物預算194.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算364.83萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市大興區人民檢察院部門政府購買服務預算總額286.54萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市大興區人民檢察院部門北京市大興區人民檢察院（本級）1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1156.91萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市大興區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算644.65萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市大興區人民檢察院部門共有車輛23台，共計458.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台（套），共計696.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。（均以固定資産原值列示）
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表