目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
部門性質：北京社會主義學院是中國共産黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養的主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。北京社會主義學院是市委直屬事業單位，歸口市委統戰部領導，其主要職責是：
一是培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰幹部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；
二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；
三是組織開展決策諮詢工作，為黨委和政府決策服務；
四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
五是開展聯誼交友。
（二）機構設置情況
根據北京市編辦《關於印發<北京社會主義學院主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]14號）、北京市編辦《關於同意北京社會主義學院調整機構編制的函》（京編辦事[2014]88號）、北京市編委《中共北京市委機構編制委員會關於北京社會主義學院（北京中華文化學院）事業單位改革有關事項的批復》（京編委[2021]98號），設立北京社會主義學院。內設：辦公室、人事保衛部、行政部、教務部、科研管理部、文化交流培訓部、教研部、資訊技術部、學員工作部9個職能部室和機關黨委（工會）。
北京社會主義學院包括1個預算單位，即北京社會主義學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京社會主義學院部門行政編制41人，實際40人；事業編制27人，實際24人；聘用人員（其他聘用人員-臨時工）1人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算4599.89萬元，比2022年年初預算數4035.98萬元增加563.91萬元，增長13.97%。主要原因是增加涉及安全類的辦公用房修繕項目經費。
（一）本年財政撥款收入4398.89萬元
1.一般公共預算撥款收入4398.89萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入32.80萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入30萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入2.80萬元。
（三）上年結轉結余168.20萬元
10.上年結轉結余168.20萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4599.89萬元，比2022年年初預算數4035.98萬元增加563.91萬元，增長13.97%。主要原因是增加涉及安全類的辦公用房修繕項目經費。
(一)基本支出。基本支出預算2828.99萬元，佔總支出預算70.09%，比2022年年初預算數2451.40萬元增加377.59萬元，增長15.40%。
（二）項目支出。項目支出預算1770.89萬元，比2022年年初預算數1584.58萬元增加186.31萬元，增長11.76%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京社會主義學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算26.55萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數10.23萬元，比2022年年初預算數10.77萬元減少0.54萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數1.23萬元，比2022年年初預算數1.30萬元減少0.07萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數15.09萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數15.09萬元，其中：公務用車燃油8萬元，公務用車維修2.57萬元，公務用車保險2.57萬元，其他支出1.95萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京社會主義學院政府採購預算總額396.22萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算396.22萬元。
（二）政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務範圍之內。
（三）機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京社會主義學院填報績效目標的預算項目16個，佔本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算1770.89萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京社會主義學院共有車輛7台，共計127.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），共計176.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表